Декларация НДС

[Ира1972]

Девченки, у кого такая-же ситуация???
У меня в вытяге:
строка 1=11 на сумму 1297,00
строка 9 на сумму 1042,00 (это уточненка февраля за декабрь, которая была в 4 разделе декларации строка 29=31)
Я хочу поставить сумму 2339,00 ( 1297,00+1042,00) в строку 20.2
Получится стр 18 = 5855
стр 20.2 = 2339
стр 25 = 3516
Это правильно??? А то я что то сомневаюсь. Может пусть так и болтаются????

[РЕН]

Добрый день))Уважаемые форумчане, подскажите, может кто знает, я могу в деке учесть овердрафт который мне дали по рез 12 мес. для уменьшения суммы к оплате#smile3#

[Nadiy]

Прошу допомоги.Розкажіть хто як розуміє.
Подав Деку за липень. В липні є УР за вересень 2014р. Заповнюю дод.2 табл.1. Переношу в 4 розділ. стр.29 і стр.31. Згідно того що написано в ДУЖКАХ листа ДФСУ від 07.08. Декларація прийнята без зауважень.
Сьогодні дзвонить інспектор і каже розділ 4 має бути пустим,в дод2. сума іде довідково. Питаю де цю суму мені втулити. Каже добавляйте в 20.2. Я вже нічо нерозумію. Хто що підкаже???

"При виявленні, починаючи з липня 2015 року, помилок, допущених в звітних періодах до 01.02.2015, в результаті виправлення яких збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, сума збільшення/зменшення такого залишку зі знаком "+" або "–" відповідно довідково відображається в графі 11 таблиці 1 додатка 2 до декларації за той звітний період, в якому подано уточнюючий розрахунок у зв’язку з виправленням такої помилки. Показники таблиці 1 додатка 2 до декларації не переносяться до розділу ІV."

ваш інспектор правий, подайте звітну нову

[cometa]

Добрый день))Уважаемые форумчане, подскажите, может кто знает, я могу в деке учесть овердрафт который мне дали по рез 12 мес. для уменьшения суммы к оплате#smile3#

Нет. Он дается для увеличения лимита регистрации (стр.2) и в декларации нигде не показывается

[KIA]

Добрый день))Уважаемые форумчане, подскажите, может кто знает, я могу в деке учесть овердрафт который мне дали по рез 12 мес. для уменьшения суммы к оплате#smile3#

Нет конечно, это сумма, скажем так "виртуальная", участвует только в формуле для расчета лимита регистрации

[Снежынка]

Ще питання, може і банальне.
НА дод5 стоїть дата подання 14.08.15, але я подавала 19.08.15.
Це являється помилкою???

[Nadiy]

Девченки, у кого такая-же ситуация???
У меня в вытяге:
строка 1=11 на сумму 1297,00
строка 9 на сумму 1042,00 (это уточненка февраля за декабрь, которая была в 4 разделе декларации строка 29=31)
Я хочу поставить сумму 2339,00 ( 1297,00+1042,00) в строку 20.2
Получится стр 18 = 5855
стр 20.2 = 2339
стр 25 = 3516
Это правильно??? А то я что то сомневаюсь. Может пусть так и болтаются????

яка сума пдв була за червень до сплати?

[Снежынка]

Добрый день, доп.окошко в строке 22.1 декларации равно строке 2 Витяга,заполняем не зависимо от того плюсовая или минусовая текущая декларация?

Аналогічні рекомендації містяться і в листі ДФСУ від 06.03.2015 р. №7796/7/99-99-19-03-02-17.


Таким чином, для недопущення некоректного заповнення показників податкової звітності з податку на додану вартість за звітні періоди з лютого 2015 року до завершення тестового режиму роботи системи електронного адміністрування ПДВ, якщо реєстраційна сума має додатне значення, то така сума проставляється в додатковому полі (службова комірка) рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 відображається сума перевищення значення рядка 22 над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації. Якщо реєстраційна сума має від’ємне значення, то в додатковому полі (службова комірка) рядка 22.1 зазначається «0», а сума значення з рядка 22 переноситься до рядка 22.1 і рядка 24 декларації.
Даже очень зависит

В письме -
до завершення тестового режиму роботи системи електронного адміністрування ПДВ,
Тестовый режим закончился 30.06.2015

А тестовий режим не продовжили до 01.10.2015,і що ці рекомендації вже не діють?

[irina_EP]

Ребята, вчера отправляла декларацию, пришла кв№2 с помилкой - на момент прийняття сумма накл складає....., в общем помилка как у всех, сегодня сдала по другому предприятию - в кв №2 помилки уже нет, хотя та же самая ситуация, возможно уже устранили эту недоработку..

[cometa]

Аналогічні рекомендації містяться і в листі ДФСУ від 06.03.2015 р. №7796/7/99-99-19-03-02-17.


Таким чином, для недопущення некоректного заповнення показників податкової звітності з податку на додану вартість за звітні періоди з лютого 2015 року до завершення тестового режиму роботи системи електронного адміністрування ПДВ, якщо реєстраційна сума має додатне значення, то така сума проставляється в додатковому полі (службова комірка) рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 відображається сума перевищення значення рядка 22 над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації. Якщо реєстраційна сума має від’ємне значення, то в додатковому полі (службова комірка) рядка 22.1 зазначається «0», а сума значення з рядка 22 переноситься до рядка 22.1 і рядка 24 декларації.
Даже очень зависит

В письме -
до завершення тестового режиму роботи системи електронного адміністрування ПДВ,
Тестовый режим закончился 30.06.2015

А тестовий режим не продовжили до 01.10.2015,і що ці рекомендації вже не діють?

Не продлили. До 30.09.15 изменили сроки регистрации НН, отменили штрафы. Они уже сколько писем наваяли поле этого, что непонятно, что действует, а что нет. Указанное Вами , как будто не отменяли, но уже не тестовый режим.