Декларация НДС

[Annya]

Добрый день, подскажите, такая ситуация:
поставщик выписал НН в мае и зарестрировал все в пределах сроков, но эту нн не отразили в НК за май, т.к. бухгалтер ее не получил, потом начали проверять и увидели, что эта НН поставщика заполненна неправильно (адрес неправильный), и 09.07.15 поставщик регистрирует нулевую корректировку с правильными данными, так мне ее правильно отразить в июле: датой 09.07.15(дата корректировки нулевой), а номер я пишу именно налоговой или корректировки? и в 1с провожу ее 09.07.15, а дату выписки ставлю 15,05,15?

[Ира1972]

яка сума пдв була за червень до сплати?

за червень 4825,00

сума переплати що у ряд11 у вас погашена
ви перерахували за червень по деклар 4825, але так як пдв червня в першу чергу списувалося з суми переплат,
то 1297грн у вас залишилися у ряд.1 це є ваші гроші- але не переплата,
тому в ряд 20.2 липня ви можете включити тільки суму ряд 31 червня тобто 1042
стр 25=4813, але сплачуєте за мінусом ряд.1, 4813-1297=3516

Огромное спасибо!!!! А как вы считаете додаток 2 заполнять или отправлять пустым?

[blize]

Добрый день))Уважаемые форумчане, подскажите, может кто знает, я могу в деке учесть овердрафт который мне дали по рез 12 мес. для уменьшения суммы к оплате#smile3#

Нет. Он дается для увеличения лимита регистрации (стр.2) и в декларации нигде не показывается

А у меня другой вопрос возник: а как бы вы это сделали технически?..#blush#

[PochtiTsaritsa]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, получена НН, использ. для операций, которые не облагаются НДС и к ней РК уменьшающий
РК выписан 31.07, а зарегистрирован мной с опозданием, 18.08. Как правильно отразить? Нужно поставить в НК, начислить НО, а когда включать РК? в июле или августе? и как потом уменьшить себе НО? выписвать РК себе? в каком месяце?

Повторюсь, очень нужно ваше мнение, как поступить?

[Nadiy]

за червень 4825,00

сума переплати що у ряд11 у вас погашена
ви перерахували за червень по деклар 4825, але так як пдв червня в першу чергу списувалося з суми переплат,
то 1297грн у вас залишилися у ряд.1 це є ваші гроші- але не переплата,
тому в ряд 20.2 липня ви можете включити тільки суму ряд 31 червня тобто 1042
стр 25=4813, але сплачуєте за мінусом ряд.1, 4813-1297=3516

Огромное спасибо!!!! А как вы считаете додаток 2 заполнять или отправлять пустым?

пустий

[blize]

В письме -
до завершення тестового режиму роботи системи електронного адміністрування ПДВ,
Тестовый режим закончился 30.06.2015

А тестовий режим не продовжили до 01.10.2015,і що ці рекомендації вже не діють?

Не продлили. До 30.09.15 изменили сроки регистрации НН, отменили штрафы. Они уже сколько писем наваяли поле этого, что непонятно, что действует, а что нет. Указанное Вами , как будто не отменяли, но уже не тестовый режим.

То есть четкого ответа как бы нет #g_crazy# #g_crazy# #g_crazy# Появится, когда закончится срок подачи Декларации за июль. Впрочем, всё как всегда, что это я #wall#

[Снежынка]

Ще питання, може і банальне.
НА дод5 стоїть дата подання 14.08.15, але я подавала 19.08.15.
Це являється помилкою???

ну може хтось знає???

[blize]

Ще питання, може і банальне.
НА дод5 стоїть дата подання 14.08.15, але я подавала 19.08.15.
Це являється помилкою???

У меня была такая же ситуация, сдавала Деку 06.08.15., а дата проставилась 09.07.15. В налоговой ответили, что реквизит этот обязательный, то есть ошибки не допустимы. Пересдала "нову звитну".

[OlyA15]

Кстати, я тоже сейчас пересдала как нову звитну ( в одном из додатков дата другая и почитав предыдущий комент решила не рисковать). И ошибку наконец убрали из кв 2 (хотя расхождения копеек остались). Без нее как-то и живется спокойней ))). может у них это и просто информация, но когда пишут что ошибка, то явно что-то не то ).

[Terri]

коллеги, а у всех сошлась строка вытяга по 8й строке после сдачи деки - сумма превышения обязательств? у меня сняли на 922 тыс больше..