оплата НДС

[Popen]

Помогите разобраться плиз!

С момента введения СЕА ПДВ живыми деньгами не платили, была сумма в 21-й строке, оттуда погашался НДС по декларациям. Лимита для регистрации НН также хватало. По прогнозам за январь выйдет сумма к уплате, которую 21-я строка уже не перекроет. На лицевом счете в карточке предприятия висит переплата 150 тыс. НДСа (в строке лимита эта сумма не участвует, образовалась до 2014 года за счет экспорта, на возмещение не подавали).

Вопрос, нужно ли будет для уплаты январского НДСа пополнять электронный счет либо оплата спишется с лицевого?

Вы ничего не путаете с "карточкой предприятия"? Если не подавали на возмещение, то и в карточке ничего не должно отражаться... А если тогда был "переходящий" минус в деке, то он отражается только в деках и нигде более...

[Zvedlana]

Помогите разобраться плиз!

С момента введения СЕА ПДВ живыми деньгами не платили, была сумма в 21-й строке, оттуда погашался НДС по декларациям. Лимита для регистрации НН также хватало. По прогнозам за январь выйдет сумма к уплате, которую 21-я строка уже не перекроет. На лицевом счете в карточке предприятия висит переплата 150 тыс. НДСа (в строке лимита эта сумма не участвует, образовалась до 2014 года за счет экспорта, на возмещение не подавали).

Вопрос, нужно ли будет для уплаты январского НДСа пополнять электронный счет либо оплата спишется с лицевого?

Вы ничего не путаете с "карточкой предприятия"? Если не подавали на возмещение, то и в карточке ничего не должно отражаться... А если тогда был "переходящий" минус в деке, то он отражается только в деках и нигде более...

Не путаем. Сумма на л/с. Это по сути бюджетное возмещение, но не живыми деньгами, а в счет будущих платежей (Строка 23.2). Так сумма и попала на карточку.

[Татьяна ТС]

Помогите разобраться плиз!

С момента введения СЕА ПДВ живыми деньгами не платили, была сумма в 21-й строке, оттуда погашался НДС по декларациям. Лимита для регистрации НН также хватало. По прогнозам за январь выйдет сумма к уплате, которую 21-я строка уже не перекроет. На лицевом счете в карточке предприятия висит переплата 150 тыс. НДСа (в строке лимита эта сумма не участвует, образовалась до 2014 года за счет экспорта, на возмещение не подавали).

Вопрос, нужно ли будет для уплаты январского НДСа пополнять электронный счет либо оплата спишется с лицевого?

Вы ничего не путаете с "карточкой предприятия"? Если не подавали на возмещение, то и в карточке ничего не должно отражаться... А если тогда был "переходящий" минус в деке, то он отражается только в деках и нигде более...

Popen все вірно написав.
У мене таке підприємство. І ніде залишок з 21 рядка деки не відображається. Можете подивитись в Кабінеті в розділі стан розрахунків з бюджетом.
У нас цей залишок перекрився в квітні 2017 і тільки тоді почались відображатись нарахування ПДВ по особовому рахунку і оплата при списання коштів з електронного рахунку.
Для сплати вашого ПЗ за січень потрібно поповнити електронний рахунок.

[Zvedlana]

Помогите разобраться плиз!

С момента введения СЕА ПДВ живыми деньгами не платили, была сумма в 21-й строке, оттуда погашался НДС по декларациям. Лимита для регистрации НН также хватало. По прогнозам за январь выйдет сумма к уплате, которую 21-я строка уже не перекроет. На лицевом счете в карточке предприятия висит переплата 150 тыс. НДСа (в строке лимита эта сумма не участвует, образовалась до 2014 года за счет экспорта, на возмещение не подавали).

Вопрос, нужно ли будет для уплаты январского НДСа пополнять электронный счет либо оплата спишется с лицевого?

Вы ничего не путаете с "карточкой предприятия"? Если не подавали на возмещение, то и в карточке ничего не должно отражаться... А если тогда был "переходящий" минус в деке, то он отражается только в деках и нигде более...

Popen все вірно написав.
У мене таке підприємство. І ніде залишок з 21 рядка деки не відображається. Можете подивитись в Кабінеті в розділі стан розрахунків з бюджетом.
У нас цей залишок перекрився в квітні 2017 і тільки тоді почались відображатись нарахування ПДВ по особовому рахунку і оплата при списання коштів з електронного рахунку.
Для сплати вашого ПЗ за січень потрібно поповнити електронний рахунок.

У нас и залишок в 21 строке, который да, виден только в декларации, и кроме того переплата на лицевом счете есть!
21-я строка перекроется в январской деке и будет ндс к оплате.
Вроде как ответ нашла:
"...при наличии переплаты на ИКПН (покрывающей сумму НО по текущей декларации) недоплаты не будет (т. е. налоговики не должны прислать уведомление-решение за просрочку уплаты согласованных НО согласно п. 126.1 НКУ). Но! Будьте готовы к тому, что при первом же появлении средств на НДС-счете (например, закинутых туда для регистрации НН) они тут же будут списаны Казначейством в погашение обязательств по текущей декларации ( п. 22 Порядка № 569). И все равно создадут вам переплату в ИКПН, которую придется вытаскивать в порядке возврата переплат".

[finfin]

Подскажите пожалуйста.
В кабинете платника в разделе "стан розрахунків з бюджетом" , в разделе ПДВ такая инфо: нараховано\зменшено 21860,55грн
сплачено до бюджету 21639,00грн
переплата 12,95грн
Сумма 21639,00 была уплачена в январе 18г и задекларирована в деке ПДВ за декабрь.
Сумма 21860,55 это что может быть?
Смотрю в кабинете платника " реестр транзакций" , вроде все красиво :уплачено 21639, списано 21639, даже "остаток на рахунку" показывает 1021,00грн

[Ребекка]

Подскажите пожалуйста.
В кабинете платника в разделе "стан розрахунків з бюджетом" , в разделе ПДВ такая инфо: нараховано\зменшено 21860,55грн
сплачено до бюджету 21639,00грн
переплата 12,95грн
Сумма 21639,00 была уплачена в январе 18г и задекларирована в деке ПДВ за декабрь.
Сумма 21860,55 это что может быть?
Смотрю в кабинете платника " реестр транзакций" , вроде все красиво :уплачено 21639, списано 21639, даже "остаток на рахунку" показывает 1021,00грн

а предыдущих периодах смотрели?

[finfin]

Подскажите пожалуйста.
В кабинете платника в разделе "стан розрахунків з бюджетом" , в разделе ПДВ такая инфо: нараховано\зменшено 21860,55грн
сплачено до бюджету 21639,00грн
переплата 12,95грн
Сумма 21639,00 была уплачена в январе 18г и задекларирована в деке ПДВ за декабрь.
Сумма 21860,55 это что может быть?
Смотрю в кабинете платника " реестр транзакций" , вроде все красиво :уплачено 21639, списано 21639, даже "остаток на рахунку" показывает 1021,00грн

а предыдущих периодах смотрели?

Простите, а что посмотреть и где.?
Буквально неделю назад смотрела, было: нараховано\зменшено 221,55грн
переплата 12,95грн
Я не особо заострила внимание, переплата есть и хорошо.....

[Ребекка]

Скрытый текст

Подскажите пожалуйста.
В кабинете платника в разделе "стан розрахунків з бюджетом" , в разделе ПДВ такая инфо: нараховано\зменшено 21860,55грн
сплачено до бюджету 21639,00грн
переплата 12,95грн
Сумма 21639,00 была уплачена в январе 18г и задекларирована в деке ПДВ за декабрь.
Сумма 21860,55 это что может быть?
Смотрю в кабинете платника " реестр транзакций" , вроде все красиво :уплачено 21639, списано 21639, даже "остаток на рахунку" показывает 1021,00грн

а предыдущих периодах смотрели?

Простите, а что посмотреть и где.?
Буквально неделю назад смотрела, было: нараховано\зменшено 221,55грн
переплата 12,95грн
Я не особо заострила внимание, переплата есть и хорошо.....

выбираете период 2017 год, когда заходите на страницу Стан розрахункив и смотрите НДС за этот год.

[finfin]

Скрытый текст

Скрытый текст

а предыдущих периодах смотрели?

Простите, а что посмотреть и где.?
Буквально неделю назад смотрела, было: нараховано\зменшено 221,55грн
переплата 12,95грн

Я не особо заострила внимание, переплата есть и хорошо.....

выбираете период 2017 год, когда заходите на страницу Стан розрахункив и смотрите НДС за этот год.[/quote]
То есть сделать выборку, задекларированного НДС и уплаченного?
Только не могу таки понять, переплата 12.95 грн есть? раз в карточке отображается, или это какие то недоимки лезут?

[@Nika@]

Скрытый текст

Скрытый текст

Простите, а что посмотреть и где.?
Буквально неделю назад смотрела, было: нараховано\зменшено 221,55грн
переплата 12,95грн

Я не особо заострила внимание, переплата есть и хорошо.....

выбираете период 2017 год, когда заходите на страницу Стан розрахункив и смотрите НДС за этот год.

То есть сделать выборку, задекларированного НДС и уплаченного?
Только не могу таки понять, переплата 12.95 грн есть? раз в карточке отображается, или это какие то недоимки лезут?[/quote]
Где именно вы видите все эти суммы? В разделе "Стан рахункив" или уже когда заходите в карточку по НДС? При входе в раздел "Стан рахункив", там, где общим списком все налоги, в последнее время вообще некорректно инфа отображается. Зайдите именно в НДС и посмотрите построчно все суммы.
Переплата по НДС и переплата на НДС-счете (ваши 1021,00) - это разные вещи. Переплата по НДС у многих есть - это те суммы, которые были реальной переплатой на 1.07.15г. Потом их учли при оплате НДС за июнь 2015г. (кажется, округляли до 10 грн.), в итоге на сегодня болтается мелочь до 10 грн. Ну или могли быть оплаты напрямую на бюджетный счет НДС, а не переброс на собственный НДС-счет. Тогда тоже в карточке их будет видно.