Декларация НДС

[ИринаЯ]

Мальчики и девочки, помогите пожалуйста! Год не занималась бухгалтерией, теперь вышла на работу и сразу джекпот. Прочла страниц 70 и запуталась совсем(((
Есть вытяг:
Ст.1 = 0
Ст.2 = 4000
Ст.3 = 2500
Ст.10 = 100
Ст.11 = 1400

Декларация за июль (реализации нет, только покупка)
Ст.19 =2500
Ст.20=1500
Ст.20.2 (Д2)=1500
Ст. 21=1500
Ст.22=4000
Ст.22.1 (окошко)=4000, в графе = 0
Ст.23=Ст.23.3=Ст.24=4000
Ст.27=1500

Додаток 2
Графа 7 = 1500

Правильно или нет?
Спасибо за помощь.

додаток 2 пустой, а дека за 06 месяц положительная у вас?

За 6 месяц - пустышка.
А почему Додато 2 пустой, если заполнена Ст.20.2?

[Маруся10]

додаток 2 пустой, а дека за 06 месяц положительная у вас?

За 6 месяц пустышка.[/quote]
19-2500
20-1400
20,2-1400
21-1400
22-3900
22,1-4000 окно
23-3900
23,3-3900
24-3900
вроде ничего не упустила

[marinna_90]

Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста: у ТОВ в 2014 было возмещение по НДС, мы перенесли его на карточку и с тех пор использовали в счет уменьшения текущей задолженности по НДС.
Как теперь их показать в отчете, какая вообще судьба этих денег, если в предыдущих отчетах об этой сумме ничего нет?#g_cray#

[Oska]

Підкажіть і мені. 18 числа здала декларацію, все прийнято, але не заповнила ряд.20.2 (ряд.11 витягу). Там лише 1,70. Треба перездавати декларацію?

[Поля-Полина]

Дорогие бухгалтера, проверьте пожалуйста, а то уже ни в чем не уверена.....Июнь с "+", июль с "-" 7023, в вытяге на момент подачи стр.2 12680 ,но есть еще стр.11 3454 (я так поняла, что эту сумму указываем если дека с +), заполняю Деку:
19-7023
22-7023
22.1-7023
22.1 окошко-12680 (???)
24-7023
Спасибо!!!!

у меня с минусом была дека за 06 и 07 и пришла с квитанцией 2 - пакет принят, но помилка, я не указала стр 2 витяга в стр. 22,1 в деке, вчера отправила новую деку и - о чудо все оки , так что надо писать 12680 в стр 22,1.

мені теж цікаво чи потрібно вказувати р.11 при плюсові декларації

Если все же нужно показывать стр.11 в минусовой деке, тогда у меня получаются такие строки:
19-7023
20-3454
20.2-3454 (и постой Дод.2?)
21-3454
22-10477(7023+3454)
22.1 окошко -12680 , сам рядок 22.1 пустой
23-10477
23.3-10477
24-10477.

[Oska]

Підкажіть і мені. 18 числа здала декларацію, все прийнято, але не заповнила ряд.20.2 (ряд.11 витягу). Там лише 1,70. Треба перездавати декларацію?

У вас дека плюсовая? у меня плюсовая и я не ставила в 20.2 у меня тоже рядок витяга 11 (14.63),уплатить на эту сумму меньше ндс

Да, плюсовая.

[aLisa1910]

В какие строчки ставить услуги банков, укрпошту (чеки без НДС) и покупки у неплательщиков?

11.1

Банк ставлю в 11.2 так как в п 196.1.5. НКУ надання послуг платіжних організацій платіжних систем, пов'язаних з переказом коштів, з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і відступлення прав вимоги за фінансовими кредитами фінансових установ, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства. Перелік послуг з розрахунково-касового обслуговування визначається Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує

[OlyA15]

Підкажіть і мені. 18 числа здала декларацію, все прийнято, але не заповнила ряд.20.2 (ряд.11 витягу). Там лише 1,70. Треба перездавати декларацію?

а мне кажеться, что надо обязательно заполнить, если у вас осталась "непогашеная" сумма с июня... пусть это всего лишь 1,70..

[marinna_90]

Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста: у ТОВ в 2014 было возмещение по НДС, мы перенесли его на карточку и с тех пор использовали в счет уменьшения текущей задолженности по НДС.
Как теперь их показать в отчете, какая вообще судьба этих денег, если в предыдущих отчетах об этой сумме ничего нет?#g_cray#

Неужели никто не в курсе?((

[OlyA15]

В какие строчки ставить услуги банков, укрпошту (чеки без НДС) и покупки у неплательщиков?

11.1

Банк ставлю в 11.2 так как в п 196.1.5. НКУ надання послуг платіжних організацій платіжних систем, пов'язаних з переказом коштів, з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і відступлення прав вимоги за фінансовими кредитами фінансових установ, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства. Перелік послуг з розрахунково-касового обслуговування визначається Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує

вам памятник надо поставить при жизни, за это )))). Мало знаю таких, кто с этим парится, вылавливая РКО по 2 гривны.. Я, например, все время отражаю только то , что по НН.