Декларация НДС

[Бухгалтер555]

Nadiy
Вот как я подавала:

ст.19 =38984,00
ст.22 = 38984,00
ст.23 = 38984,00
ст.23.3 = 38984,00
ст. 24 =3894,00

[Nadiy]

Nadiy
Вот как я подавала:

ст.19 =38984,00
ст.22 = 38984,00
ст.23 = 38984,00
ст.23.3 = 38984,00
ст. 24 =3894,00

а додаткове поле 22.1 яка сума?

[Бухгалтер555]

1,77 грн. была на момент подачи я ее и не вписывала

[kira292]

Привет всем! #help#
1. Крупному предприятию были выполнены услуги на крупную сумму. Акты подписали июлем. Работали без предоплаты. По договору оплата через 40 дней после подписания акта. Чтобы зарегить на них нн - писали на них письма на частичную оплату в сумме ндс. Оплата так и не поступила#g_cray2# ....нн мы не зарегили...теперь вот думаем,можем мы не включить себе в но в июле,а включить августом? и чем это чревато для нас...и для заказчика?
2. И второй вопрос.Если бы у нас были ср-ва на счету и мы пополнили НДС-ный счет на эту сумму. Но по декларации в итоге к уплате у нас все-равно эта сумма к уплате в бюджет.....ее потом еще раз платить? ....совсем запуталась..#wall#
Заранее Спасибо за внимание!

1. неотражение в июле обязательств чревато для Вас доначислением НДС и штрафными санкциями.
2. если бы Вы пополнили счет НДС для регистрации НН, то эта сумма оставалась бы у Вас на счету и из нее произойдет списание по итогам декларации. В любом случае, оказанные услуги Вам надо отразить в июльской деке и оплатить обязательства. Возможно, что после оплаты у Вас появится возможность для регистрации НН.

Спасибо за Отклик))) Понимаете,там только сумма НДС 400тыс.)) если сейчас ее показать в июле...после 30 числа на нас упадет штраф в 10% размере т.к. таких денег нет..а может в сентябре потом подать уточненку,когда будут ср-ва на счету и обойдемся 3%..#umbr# ..? Какие у кого мысли?..

[Nadiy]

1,77 грн. была на момент подачи я ее и не вписывала

ряд 19=38984
р22=38984
р22.1=38984
р24=38984

23 рядка не має бути зовсім, подайте звітну нову

[Бухгалтер555]

Так посоветовала подать налоговая,
а если я сдам нову звітну, тогда минус из второй строки вытяга исчезнет. Совсем запуталась

[Nadiy]

Так посоветовала подать налоговая,
а если я сдам нову звітну, тогда минус из второй строки вытяга исчезнет. Совсем запуталась

я впевнена що так

і ще на рахунок "Так посоветовала подать налоговая," краще ходіть на форуми а не в податкову#g_cray2#

[ArinaArina]

Привет всем! #help#
1. Крупному предприятию были выполнены услуги на крупную сумму. Акты подписали июлем. Работали без предоплаты. По договору оплата через 40 дней после подписания акта. Чтобы зарегить на них нн - писали на них письма на частичную оплату в сумме ндс. Оплата так и не поступила#g_cray2# ....нн мы не зарегили...теперь вот думаем,можем мы не включить себе в но в июле,а включить августом? и чем это чревато для нас...и для заказчика?
2. И второй вопрос.Если бы у нас были ср-ва на счету и мы пополнили НДС-ный счет на эту сумму. Но по декларации в итоге к уплате у нас все-равно эта сумма к уплате в бюджет.....ее потом еще раз платить? ....совсем запуталась..#wall#
Заранее Спасибо за внимание!

1. неотражение в июле обязательств чревато для Вас доначислением НДС и штрафными санкциями.
2. если бы Вы пополнили счет НДС для регистрации НН, то эта сумма оставалась бы у Вас на счету и из нее произойдет списание по итогам декларации. В любом случае, оказанные услуги Вам надо отразить в июльской деке и оплатить обязательства. Возможно, что после оплаты у Вас появится возможность для регистрации НН.

Спасибо за Отклик))) Понимаете,там только сумма НДС 400тыс.)) если сейчас ее показать в июле...после 30 числа на нас упадет штраф в 10% размере т.к. таких денег нет..а может в сентябре потом подать уточненку,когда будут ср-ва на счету и обойдемся 3%..#umbr# ..? Какие у кого мысли?..

может и так, но не факт, что заказчик не накатал на Вас дод.8 Тогда Вы проблемы можете получить раньше, чем подадите уточненку

[olgaVB]

отправила нову звитну... ВОПРОС. пришла квитанция №2 (Слава Богу!), помилок уже нету, НО в Результаті обробки написано: Прийнято пакет. На момент прийняття декларації Сума складає ... грн.

ДЕВОЧКИ у ВАС тоже ТАК????? или надо все-таки пересдать еще нову звитну и все-таки даже при плюсовой деке за июль надо заполнять это спец.окошко 22.1??????? СОС!!!ХЕЛП!!!! ПОКА НЕ ПОЗДНО!!! Пожалуйста!!! у всех так при плюсовой деке????????

[Бухгалтер555]

Nadiy
Я Вас немного еще помучаю, как было изначально у нас за 6 месяц было к уплате 45771,00 грн., но мы не платили так как не было денег, я хотела недоимку 06 месяца перекрыть 07 месяцем, и вчера подала декларацию вот так:
ст.19=38984,00
ст.22=38984,00
ст.23.1 сама поставила сумму в счет погашения налогового долга 38984,00
ст.23.3 автоматом в медке проставилась "-" 38984,00
сегодня утром сделала запрос и получилось следующий вытяг:
р.2 = "-" 38982,23
р.3 = 173200,91
р.5 = "-"45757,00
р.6 = 129561,95
р.7 = 38984,00
р. 10 = 2105,00
р.11= 14,81.
Потом позвонили с налоговой и сказали сдать вот так:
ст.19 =38984,00
ст.22 = 38984,00
ст.23 = 38984,00
ст.23.3 = 38984,00
ст. 24 =3894,00
Я здала нову звитну, но минус не исчез.

Очень прошу помощи, как теперь сделать правильно!