Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
atalia
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 16 жовтня 2014, 17:02
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 4 рази

Повідомлення atalia »

olgaVB - у меня тоже такое в квитанции при плюсовой деке и заполненном спец. окошке. На семинаре сказали обязательно заполнять всем это окошко.

irina_EP
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 17 серпня 2015, 18:05
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення irina_EP »

Девочки, подскажите, пож-ста, где в Медке можно посмотреть наш счет казначейский - без него не могу сделать запит, чтобы получить витяг з системи електронного админ ПДВ? я работаю в Арт-Звит Плюсе, там ориентируюсь, а с Медком только знакомлюсь...

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Бухгалтер555 писав:Nadiy
Я Вас немного еще помучаю, как было изначально у нас за 6 месяц было к уплате 45771,00 грн., но мы не платили так как не было денег, я хотела недоимку 06 месяца перекрыть 07 месяцем, и вчера подала декларацию вот так:
ст.19=38984,00
ст.22=38984,00
ст.23.1 сама поставила сумму в счет погашения налогового долга 38984,00
ст.23.3 автоматом в медке проставилась "-" 38984,00
сегодня утром сделала запрос и получилось следующий вытяг:
р.2 = "-" 38982,23
р.3 = 173200,91
р.5 = "-"45757,00
р.6 = 129561,95
р.7 = 38984,00
р. 10 = 2105,00
р.11= 14,81.
Потом позвонили с налоговой и сказали сдать вот так:
ст.19 =38984,00
ст.22 = 38984,00
ст.23 = 38984,00
ст.23.3 = 38984,00
ст. 24 =3894,00
Я здала нову звитну, но минус не исчез.

Очень прошу помощи, как теперь сделать правильно!
щоб поставити р23.1 у вас повинно бути по витягу у ряд 2-38984, тому що ряд 23.1 напряму залежить від вашої реєстраційшої суми,
сума яку ви можете поставити у ряд 23.1=1 грн з ряд2 вашого витягу,
або зменшуєте пдв червня і поповнюєте рах сеа,
або платите за червень і перездаєте декл, вам вирішувати



atalia
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 16 жовтня 2014, 17:02
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 4 рази

Повідомлення atalia »

irina_EP - Довідки державних органів - Інформаційна довідка - період грудень 2014 р. А потім внесіть цей р/рах у Довідники - Картка підприємства - р/р ел. адмін. ПДВ і буде вам щастя у вигляді автоматичного заповнення запиту.

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

atalia писав:olgaVB - у меня тоже такое в квитанции при плюсовой деке и заполненном спец. окошке. На семинаре сказали обязательно заполнять всем это окошко.
чем аргументируют?

olgaVB
Гений
Гений
Повідомлень: 353
З нами з: 23 жовтня 2014, 16:52
Дякував (ла): 103 рази
Подякували: 32 рази

Повідомлення olgaVB »

atalia писав:olgaVB - у меня тоже такое в квитанции при плюсовой деке и заполненном спец. окошке. На семинаре сказали обязательно заполнять всем это окошко.

спасибо за ответ. перечитала тут много страниц..и девочки писали, что при плюсовой не ставили в окошке. а на что ссылались на семинаре?

Девочки с плюсовыми деками, ставили или нет? и что у Вас в квитанции №2..так как у меня?????

Бухгалтер555
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 18 серпня 2015, 11:39
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Бухгалтер555 »

А если я сдам нову звітну, как Вы писали, что то поменяется минус уйдет со 2 строки вытяга?

ряд 19=38984
р22=38984
р22.1=38984
р24=38984

23 рядка не має бути зовсім, подайте звітну нову

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

olgaVB писав:
atalia писав:olgaVB - у меня тоже такое в квитанции при плюсовой деке и заполненном спец. окошке. На семинаре сказали обязательно заполнять всем это окошко.

спасибо за ответ. перечитала тут много страниц..и девочки писали, что при плюсовой не ставили в окошке. а на что ссылались на семинаре?

Девочки с плюсовыми деками, ставили или нет? и что у Вас в квитанции №2..так как у меня?????
плюсовая дека, не ставила, сдавала 14.08. тогда еще ничего такого в квитанции не писали

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Бухгалтер555 писав:А если я сдам нову звітну, как Вы писали, что то поменяется минус уйдет со 2 строки вытяга?

ряд 19=38984
р22=38984
р22.1=38984
р24=38984

23 рядка не має бути зовсім, подайте звітну нову
мінус забереться, тільки пдв червня ви не можете зараз погасити по декларації тому що у вас замала сума у ряд2 витягу


irina_EP
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 17 серпня 2015, 18:05
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення irina_EP »

atalia писав:irina_EP - Довідки державних органів - Інформаційна довідка - період грудень 2014 р. А потім внесіть цей р/рах у Довідники - Картка підприємства - р/р ел. адмін. ПДВ і буде вам щастя у вигляді автоматичного заповнення запиту.
так я и рада бы его туда вписать - да не знаю его, поэтому и спрашиваю - где в Медке его можно посмотреть? в Арт-Звите я отправляла запрос, и в Витяге был указан мой казначейский счет, а здесь как быть?

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”