Уточнююча по ПДВ

[Izuzumka]

Добрый день!

Обнаружились у меня неточности в деке по НДС за январь - как сказали в налоговой "завысила кредит", как оказалось на самом деле - перепутала дату выписки НН#g_cray2# . Хочу сдать уточненку - в Дод. 5 по этому контрагенту делаю минус одним месяцем и плюс уже правильным месяцем, правильно? А в самой деке цифры все остаются те же?
т.е. оригиналы НН на эту сумму есть, подтвердить кредит могу, просто дата не та.#g_crazy#

[Лапа]

Добрый день!

Обнаружились у меня неточности в деке по НДС за январь - как сказали в налоговой "завысила кредит", как оказалось на самом деле - перепутала дату выписки НН#g_cray2# . Хочу сдать уточненку - в Дод. 5 по этому контрагенту делаю минус одним месяцем и плюс уже правильным месяцем, правильно? А в самой деке цифры все остаются те же?
т.е. оригиналы НН на эту сумму есть, подтвердить кредит могу, просто дата не та.#g_crazy#

Да, плюс в уточн переписываете данные из деки в обе колонки. И вперёд. а в реестре дата правильна???

[Izuzumka]

Добрый день!

Обнаружились у меня неточности в деке по НДС за январь - как сказали в налоговой "завысила кредит", как оказалось на самом деле - перепутала дату выписки НН#g_cray2# . Хочу сдать уточненку - в Дод. 5 по этому контрагенту делаю минус одним месяцем и плюс уже правильным месяцем, правильно? А в самой деке цифры все остаются те же?
т.е. оригиналы НН на эту сумму есть, подтвердить кредит могу, просто дата не та.#g_crazy#

Да, плюс в уточн переписываете данные из деки в обе колонки. И вперёд. а в реестре дата правильна???

В моем реестре - нет(((( но его ж я не могу уточнить...

"переписываете данные из деки в обе колонки" - только по тому, что редактируем (в моем случае это кредит) или всю деку?

[Лапа]

В моем реестре - нет(((( но его ж я не могу уточнить...

Читните здесь. У нас в учете возможно МНОГОЕ!!!
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst1 ... -----.aspx

[maryx]

подскажите. нужно уменьшить уточненкой обязательства на 5000. а что делать с налоговым кредитом. тогда что бы не было отрицательного значения нужно убрать некоторые налоговые с кредита? а как их потом можно использовать в следующей декларации по ндс?

[Ир4ик]

подскажите. нужно уменьшить уточненкой обязательства на 5000. а что делать с налоговым кредитом. тогда что бы не было отрицательного значения нужно убрать некоторые налоговые с кредита? а как их потом можно использовать в следующей декларации по ндс?

Как обычно. Дата получения НН-нужный месяц (в пределах 365 дней), дата выписки=дате НН.

[Лапа]

подскажите. нужно уменьшить уточненкой обязательства на 5000. а что делать с налоговым кредитом. тогда что бы не было отрицательного значения нужно убрать некоторые налоговые с кредита? а как их потом можно использовать в следующей декларации по ндс?

1. НО можно убрать уточнёнкой
2. Чтобы не было отриц значения - можно убрать НН по НК, но возникает вопрос с реестром.
3. В теч 365 дней с момента выписки можете использовать в текущей деке, с 366 по 1095 через уточнёнку, но тоже можете использовать.
С реестром - печалька.
Где-то встречала - что если внесены в реестр, но не включены в деку - то подтягиваюся в кредить только через уточненку.
Или как вариант, включить в реестр в том месяце. в котором будете наново включать в деку, но здесь уже "неправильне ведення реєстру" со всеми вытекающими.

[maryx]

т.е это нормально. тогда придется внести налогую (извлеченную в результате уточненку) просто в реест. и она будет ПНУ И ПН в одном реестре или нет?

[maryx]

подскажите а когда штраф 3%, когда 5%?

[Popen]

подскажите а когда штраф 3%, когда 5%?

3% - самостийный УР, 5% - прилагаемый.