Декларация НДС

[ОксанаС]

Люди, помогите кто может. Большинство ,наверное, это "съели" с июльской декларацией, а я квартальщик- поэтому столкнулась с этим только счас. Я что-то должна писать в стр.20-24 ??? У меня никогда не было отрицательной декларации и в этом квартале заполнены строки 18,25 и 25.1 ( тоже позитивное значение) В стр.21стоит формула(стр.20-стр,18)- это я должна туда поставить свои обязательства, только с минусом?? Никогда этого не было. Помогите правильно заполнить декларацию, пожайлуста.

заповняєте 18,25,25.1 , 20-24 не заповняєте

В своем письме налоговая рекомендует сделать витяг перед сдачей Декларации. Какие то строки с вытяга заносятся в Декларацию? Причем тут вытяг к Декларации? Кто знает?

[ULYA87]

ULYA87 пишет:
Подскажите пожалуйста. По результатам сентября выходит отрицательная Декларация по НДС (т.е. 24 строка). Можно ли на эту сумму увеличить регистрационный лимит для регистрации налоговых накладных.

Если все НН зарегистрированы, эта сумма уже учавствует в формуле ( уже увеличен лимит)


Налоговые зарегистрированы все. В Декларации 24стр выходит 2640грн. Регистрацион. лимит на сегодняшнюю дату 379грн. Я так понимаю, что после сдачи Декларации в Вытяге строка2 увеличится на 2640. Правильно?

[Popen]

Налоговые зарегистрированы все. В Декларации 24стр выходит 2640грн. Регистрацион. лимит на сегодняшнюю дату 379грн. Я так понимаю, что после сдачи Декларации в Вытяге строка2 увеличится на 2640. Правильно?

Может и после сдачи, а может и 21.10.15...

[ОксанаС]

ULYA87 пишет:
Подскажите пожалуйста. По результатам сентября выходит отрицательная Декларация по НДС (т.е. 24 строка). Можно ли на эту сумму увеличить регистрационный лимит для регистрации налоговых накладных.

Если все НН зарегистрированы, эта сумма уже учавствует в формуле ( уже увеличен лимит)


Налоговые зарегистрированы все. В Декларации 24стр выходит 2640грн. Регистрацион. лимит на сегодняшнюю дату 379грн. Я так понимаю, что после сдачи Декларации в Вытяге строка2 увеличится на 2640. Правильно?

А я думаю 2 стр. Не изменится, ведь те НН по которым вы сдаете Декларацию уже учавствуют в формуле, которая и определяет 2 стр.

[Nadiy]

В своем письме налоговая рекомендует сделать витяг перед сдачей Декларации. Какие то строки с вытяга заносятся в Декларацию? Причем тут вытяг к Декларации? Кто знает?

якщо декларація від"ємна, заповнений ряд19, то у додатковому полі 22.1 вписуєте суму з витягу рядок2 на момент подання декларації

[Натали_87]

Підкажіть, будь ласка, як податківці розраховують OverDraft? По моїм підрахункам OverDraft_10: сума ПДВ до сплати по декам з вересня 2014 по серпень 2014/12 місяців. Правильно?
Копійки відкидають податківці? Математичні правила округлення не діють?)

В мене виходить 2000,95, в Витягу стоїть 2000,00.

[Dfcbkbcf]

Подскажите отчет по НДС за сентябрь, если сейчас отправить новый звитный (отчет уже сдан, забыла в додатке 1 в табл 2 -- 14 столбик заполнить), а так все верно, то он ложится сверху?? заново отправить весь пакет с пометкой новый звитный???

[fin_o]

Подскажите отчет по НДС за сентябрь, если сейчас отправить новый звитный (отчет уже сдан, забыла в додатке 1 в табл 2 -- 14 столбик заполнить), а так все верно, то он ложится сверху?? заново отправить весь пакет с пометкой новый звитный???

Да, весь пакет с пометкой "Звітна нова"

[ВалерияV]

РК поставщика выписан в сентябре , зарегистрирован в октябре без нарушения сроков. Включаю в декл. за сентябрь. В гр.7 дод1 . ставлю"дата отримання"- дату регистрации- октябрь.
Выскакивает в Медке ПОПЕРЕДЖЕННЯ: дата отримання РК отримувачем не відповідає звітному періоду.
Но я в сентябре все равно включу т.к. я получатель и РК уменьшают мой кредит, но что же дека будет ошибочной светиться . или поставить дату получения- дату выписки?
Что вы с этим делаете?

[Nadiy]

РК поставщика выписан в сентябре , зарегистрирован в октябре без нарушения сроков. Включаю в декл. за сентябрь. В гр.7 дод1 . ставлю"дата отримання"- дату регистрации- октябрь.
Выскакивает в Медке ПОПЕРЕДЖЕННЯ: дата отримання РК отримувачем не відповідає звітному періоду.
Но я в сентябре все равно включу т.к. я получатель и РК уменьшают мой кредит, но что же дека будет ошибочной светиться . или поставить дату получения- дату выписки?
Что вы с этим делаете?

якщо вчасно зареєстрований дата реєстрації=дата виписки