Декларация НДС

[Svetlana2011]

Добрый день. Пожалуйста, помогите по заполнению приложения 5. В сентябре нами была зарегистрирована нн с типом причины 16, в которой в данных и для покупателя и для продавца - везде были наши данные (ИНН продавца=ИНН покупателя). Как показать такую нн в приложении 5: указать отдельной строчкой ИНН своего-же предприятия? или в строке Інші? Спасибо.

[Nadiy]

Добрый день. Пожалуйста, помогите по заполнению приложения 5. В сентябре нами была зарегистрирована нн с типом причины 16, в которой в данных и для покупателя и для продавца - везде были наши данные (ИНН продавца=ИНН покупателя). Как показать такую нн в приложении 5: указать отдельной строчкой ИНН своего-же предприятия? или в строке Інші? Спасибо.

Податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг неплатникам податку, не ідентифікованим особам, за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції), податкові накладні на суму перевищення звичайної ціни над фактичною та/або у разі визнання умовного постачання товарів/послуг, та інші податкові накладні, усі примірники яких, залишаються у продавця (крім податкових накладних, складених покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента), відображаються в рядку «Інші».

[Nadiy]

Подскажите, пожалуйста, когда отправляем Декларацию, какой код кредита и обязательства я должна поставить в Додатке №2(это была корректировка в шапке и Додаток пустой)?

нульові рк в декларації не відображаємо

[cometa]

Добрый день. Пожалуйста, помогите по заполнению приложения 5. В сентябре нами была зарегистрирована нн с типом причины 16, в которой в данных и для покупателя и для продавца - везде были наши данные (ИНН продавца=ИНН покупателя). Как показать такую нн в приложении 5: указать отдельной строчкой ИНН своего-же предприятия? или в строке Інші? Спасибо.

Податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг неплатникам податку, не ідентифікованим особам, за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції), податкові накладні на суму перевищення звичайної ціни над фактичною та/або у разі визнання умовного постачання товарів/послуг, та інші податкові накладні, усі примірники яких, залишаються у продавця (крім податкових накладних, складених покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента), відображаються в рядку «Інші».

Вопрос

податкова накладна на суму перевищення звичайної ціни над фактичною В данных Покупателя ставлю свои данные. Как она попадет в строку Інші Додатка 5? У меня не попадает.

[blize]

Подскажите, пожалуйста, когда отправляем Декларацию, какой код кредита и обязательства я должна поставить в Додатке №2(это была корректировка в шапке и Додаток пустой)?

Мне приходил такой РК от поставщика (меняли дату договора) - оба окошка пустые, ничего не заполнено.

[Татьяна ТС]

Вопрос

податкова накладна на суму перевищення звичайної ціни над фактичною В данных Покупателя ставлю свои данные. Как она попадет в строку Інші Додатка 5? У меня не попадает.

З ознакою 01 в інші не попадає, проходить в загальному переліку. Декларація здається без помилок

[cometa]

Вопрос

податкова накладна на суму перевищення звичайної ціни над фактичною В данных Покупателя ставлю свои данные. Как она попадет в строку Інші Додатка 5? У меня не попадает.

З ознакою 01 в інші не попадає, проходить в загальному переліку. Декларація здається без помилок

Спасибо.
Ознака 15. Тоже попадает в Додаток 5 в загальному порядку.


Просто прочитала здесь, что в строку Інші. Уточнила, может я все это время что-то делала не так.

[blize]

Проверьте меня, пожалуйста. Ситуация впервые #blush# Покупатель вернул нам товар, правильно ли отражается РК в Реестре накладных в Медке?
Иконка листика почему-то подсвечена желтым. Галочка на "коригування" и код "5" - все верно отображено?

Картинка

[Татьяна ТС]

Вопрос
податкова накладна на суму перевищення звичайної ціни над фактичною В данных Покупателя ставлю свои данные. Как она попадет в строку Інші Додатка 5? У меня не попадает.

З ознакою 01 в інші не попадає, проходить в загальному переліку. Декларація здається без помилок

Спасибо.
Ознака 15. Тоже попадает в Додаток 5 в загальному порядку.
Просто прочитала здесь, что в строку Інші. Уточнила, может я все это время что-то делала не так.

Якщо в полі ІНН стоїть реальний ІНН, то попадає в загальни й перелік, якщо 1000000, 4000000 та т.п., ставить в рядок інші, тобто не визначений покупець-платник ПДВ

[Nadiy]

Проверьте меня, пожалуйста. Ситуация впервые #blush# Покупатель вернул нам товар, правильно ли отражается РК в Реестре накладных в Медке?
Иконка листика почему-то подсвечена желтым. Галочка на "коригування" и код "5" - все верно отображено?

Картинка

якщо рк до пн виписаної до 01.07.- код 5
якщо рк до пн виписаної після 01.07.-код 51