Декларация НДС

[blize]

Проверьте меня, пожалуйста. Ситуация впервые #blush# Покупатель вернул нам товар, правильно ли отражается РК в Реестре накладных в Медке?
Иконка листика почему-то подсвечена желтым. Галочка на "коригування" и код "5" - все верно отображено?

Картинка

якщо рк до пн виписаної до 01.07.- код 5
якщо рк до пн виписаної після 01.07.-код 51

Так, в мене РК до ПН від 28.01.2015р.

[Nadiy]

Проверьте меня, пожалуйста. Ситуация впервые #blush# Покупатель вернул нам товар, правильно ли отражается РК в Реестре накладных в Медке?
Иконка листика почему-то подсвечена желтым. Галочка на "коригування" и код "5" - все верно отображено?

Картинка

якщо рк до пн виписаної до 01.07.- код 5
якщо рк до пн виписаної після 01.07.-код 51

Так, в мене РК до ПН від 28.01.2015р.

тоді привильно

[LEMON]

Уточняю: Если декларация с +, мне не нужно заполнять окошко в стр. 22,1 ?

[ИРИНА_ОК]

Уточняю: Если декларация с +, мне не нужно заполнять окошко в стр. 22,1 ?

Не нужно. 22,1-для претендующих на бюджетное возмещение

[Svetlana2011]

Вопрос

податкова накладна на суму перевищення звичайної ціни над фактичною В данных Покупателя ставлю свои данные. Как она попадет в строку Інші Додатка 5? У меня не попадает.

З ознакою 01 в інші не попадає, проходить в загальному переліку. Декларація здається без помилок

Спасибо.
Ознака 15. Тоже попадает в Додаток 5 в загальному порядку.


Просто прочитала здесь, что в строку Інші. Уточнила, может я все это время что-то делала не так.

Cometa, спасибо. Я правильно понимаю: в додатке 5 Вы указываете ИНН своего предприятия для нн с кодом 15? У налоговой не было вопросов по этому моменту? Спасибо.

[Financier]

Уточняю: Если декларация с +, мне не нужно заполнять окошко в стр. 22,1 ?

Не нужно. 22,1-для претендующих на бюджетное возмещение

А если не претендуешь, но дека минусовая? 22.1 нужно заполнять?

[Anzhela Guseva]

Первый раз подаю декларацию, не могу понять что до чего!Подскажите, пожайлуста!Я делаю реестр, потом додаток 5, после декларацию?Это весь пакет отчета?И надо ли ставить "ознака квартального зв.", ведь сейчас конец квартала, или это ставят только те кто подают раз в квартал?Спасибо!!

[Financier]

Anzhela Guseva, ставить значек квартала, нужно только если Вы декларацию подаете 1 раз в квартал. если у Вас ежемесячная подача НДСки, то просто "звитна".
Пакет документов, который подается в налоговую - декларация + к ней Д5. Реестры, если вы ведете, то для себя. Их подавать никуда не надо.

[Nadiy]

Добрый день. Пожалуйста, помогите по заполнению приложения 5. В сентябре нами была зарегистрирована нн с типом причины 16, в которой в данных и для покупателя и для продавца - везде были наши данные (ИНН продавца=ИНН покупателя). Как показать такую нн в приложении 5: указать отдельной строчкой ИНН своего-же предприятия? или в строке Інші? Спасибо.

Податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг неплатникам податку, не ідентифікованим особам, за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції), податкові накладні на суму перевищення звичайної ціни над фактичною та/або у разі визнання умовного постачання товарів/послуг, та інші податкові накладні, усі примірники яких, залишаються у продавця (крім податкових накладних, складених покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента), відображаються в рядку «Інші».

Вопрос

податкова накладна на суму перевищення звичайної ціни над фактичною В данных Покупателя ставлю свои данные. Как она попадет в строку Інші Додатка 5? У меня не попадает.

в 1с при автоматичному заповненні пн на перевищення, при формуванні декларації ці суми автоматично попадають у дод5 у рядок інші

[cometa]

З ознакою 01 в інші не попадає, проходить в загальному переліку. Декларація здається без помилок

Спасибо.
Ознака 15. Тоже попадает в Додаток 5 в загальному порядку.


Просто прочитала здесь, что в строку Інші. Уточнила, может я все это время что-то делала не так.

Cometa, спасибо. Я правильно понимаю: в додатке 5 Вы указываете ИНН своего предприятия для нн с кодом 15? У налоговой не было вопросов по этому моменту? Спасибо.

Да. Регистрирую такую НН с кодом причины 15 и своим ИНН

В Порядке заполнения НН написано
20.
; 15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання;). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

Не написано, что ИНН должен быть 100000000000 или 400000000000

Когда в Медке заполняю декларацию на основании реестра НН, такие НН попадают в Додаток 5 в общем порядке, а не в строку Інші.
А что налоговая? Они никогда ничего не знают.