А у меня Медок сам автоматом поставил в додатке 1 коригування кредита дата отримання = дата регистрации РК - 03.03.15, а дата выписки 24.02.15.
Правда я еще деку не сдавала.
є
я поставила дату реєстрації виходячи із назви колонки. А взагалі я бачу, що "наш отчет становится все лучше и лучше"...
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
А у меня Медок сам автоматом поставил в додатке 1 коригування кредита дата отримання = дата регистрации РК - 03.03.15, а дата выписки 24.02.15.
Правда я еще деку не сдавала.
Дата получения и дата регистрации могут не совпадать. Если РК зарегистрована в теч. 15 дн. - логичнее ставить дату выписки, т к включаем в Деку за этот период.
А вот если зарегина с опозданием - тогда думаю важно указывать именно дату регистрации, т к включаем в Деку следующего налогового периода.
А у меня Медок сам автоматом поставил в додатке 1 коригування кредита дата отримання = дата регистрации РК - 03.03.15, а дата выписки 24.02.15.
Правда я еще деку не сдавала.
Дата получения и дата регистрации могут не совпадать. Если РК зарегистрована в теч. 15 дн. - логичнее ставить дату выписки, т к включаем в Деку за этот период.
А вот если зарегина с опозданием - тогда думаю важно указывать именно дату регистрации, т к включаем в Деку следующего налогового периода.
А у меня МЕДок автоматом поставил дату, которой я подтвердила получение корректировки. Есть даже 17.03.2015. Оставляю так как есть. Главное, что зарегистрирована в срок. И до сдачи декларации я ее получила.
А у меня Медок сам автоматом поставил в додатке 1 коригування кредита дата отримання = дата регистрации РК - 03.03.15, а дата выписки 24.02.15.
Правда я еще деку не сдавала.
Дата получения и дата регистрации могут не совпадать. Если РК зарегистрована в теч. 15 дн. - логичнее ставить дату выписки, т к включаем в Деку за этот период.
А вот если зарегина с опозданием - тогда думаю важно указывать именно дату регистрации, т к включаем в Деку следующего налогового периода.
Я тоже склоняюсь к дате выписки. Но меня смущает название колонки 7 "дата отримання отримувачем". Так же называется колонка 1 в Реестре,в которой отражается дата регистрации, а колонка 2 в Реестре называется "Дата складання". Вот у меня и сомнения....
Кто может подскажите, пож-та.
я как продавец выписала РК к НН 30.01.2015. Но в январскую декларацию я не включала так как она не была зарегистрирована в ЕРПН вовремя. В ЕРНН была зарегистрирована 26.02.2015. Мне можно включить этот РК в февральскую деку по НДС в стр. 8.1.1?
KIA писав:
А у меня Медок сам автоматом поставил в додатке 1 коригування кредита дата отримання = дата регистрации РК - 03.03.15, а дата выписки 24.02.15.
Правда я еще деку не сдавала.
Дата получения и дата регистрации могут не совпадать. Если РК зарегистрована в теч. 15 дн. - логичнее ставить дату выписки, т к включаем в Деку за этот период.
А вот если зарегина с опозданием - тогда думаю важно указывать именно дату регистрации, т к включаем в Деку следующего налогового периода.
Я тоже склоняюсь к дате выписки. Но меня смущает название колонки 7 "дата отримання отримувачем". Так же называется колонка 1 в Реестре,в которой отражается дата регистрации, а колонка 2 в Реестре называется "Дата складання". Вот у меня и сомнения....
Всем добрый денечек. Я на РК делала 2 запроса. 1-й 02.02.15 (совпало с датой РК) и 2-й 13.03.15( для проверки). Так в медок подтягиваеться вторая дата.
Я решила ставить дату регистрации в ЕРНН.
А с колонками 14 и 15 в додатке 1 что делать? Если коректирую НК за октябрь 2014 то заполнять 14 колонку или это касается только НК февраля?
Подскажите, пожалуйста, поставщик выписал нулевой расчет корректировки к налоговой накладной (исправление ошибки номенклатуры товара)
Нужно ли в такой ситуации подавать приложение 1 к декларации по НДС.
nhbajyjdf писав:Подскажите, пожалуйста, поставщик выписал нулевой расчет корректировки к налоговой накладной (исправление ошибки номенклатуры товара)
Нужно ли в такой ситуации подавать приложение 1 к декларации по НДС.
Я исправляла неправильную наменклатуру с помощью РК, обнуляла неправильную НН и выписывала правильную с новым номером. В журнале 911 пишут что не надо отражать ошибочную НН ни РК.
nhbajyjdf писав:Подскажите, пожалуйста, поставщик выписал нулевой расчет корректировки к налоговой накладной (исправление ошибки номенклатуры товара)
Нужно ли в такой ситуации подавать приложение 1 к декларации по НДС.
Тоже интересует этот вопрос, только расчет корректировки - ошибка в реквизитах, без номенклатуры. Где-то читала, что не нужно включать, а сейчас - когда меня коснулось - не найду.
nhbajyjdf писав:Подскажите, пожалуйста, поставщик выписал нулевой расчет корректировки к налоговой накладной (исправление ошибки номенклатуры товара)
Нужно ли в такой ситуации подавать приложение 1 к декларации по НДС.
Тоже интересует этот вопрос, только расчет корректировки - ошибка в реквизитах, без номенклатуры. Где-то читала, что не нужно включать, а сейчас - когда меня коснулось - не найду.
Выдержка из статьи на сайте "Интерактивная бухгалтерия":
"Что касается приложения 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)» к декларации по НДС, то его обязательно составляют в следующих случаях:
при заполнении строк 8.1–8.2.3, 8.4–8.4.2 НДСной декларации, которые отражают корректировки налоговых обязательств налогоплательщика (пп. 9 п. 3 р. V Порядка заполнения и предоставления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, утвержденного приказом Минфина Украины от 23.09.2014 г. № 966, далее — Порядок № 966);
при заполнении строк 16.1–16.1.6, которые показывают корректировки налогового кредита налогоплательщика (пп. 5 п. 4 р. V Порядка № 966).
То есть Д1 обязательно формируют только тогда, когда произошло изменение налоговых обязательств и/или налогового кредита, которое влияет на показатели НДСной декларации. Соответственно, если расчет корректировки на суммы НДС вообще не влияет, то и отражать в Д1 его не нужно.
Отметим
Похожий вопрос налоговики рассматривали в категории 101.23 «ЗІР». Они также считают, что если объемы поставок товаров/услуг и, соответственно, сумма налоговых обязательств или налогового кредита не изменились, то оснований заполнять Д1 нет.
Таким образом, расчеты корректировки, в которых исправляются ошибки, не связанные с суммой компенсации стоимости товаров/услуг, не засветятся в приложении Д1."
Лично я нулевые кор-ки, которые я выписываю покупателю, показываю в додатке 1 - на случай если покупатель захочет их у себя там отобразить, а входящие нет.
