Декларация НДС

[Люлик]

отримала ПН від фірми перевізника ,міжнародна експрес доставка по нульовій ставці,в якій колонці декларації вказувати це?

10.1.1 либо 10.2.1, в зависимости где получили эти услуги

[новичок11]

Подскажите, пожалуйста, в октябре нами были куплены основные средства, в декларации я как-то должна отразить что это основные средства?

[@Лиса]

У меня такая ситуация: 27.10.15 выписана и зарегистрирована в срок налоговая накладная на неплательщика, 12.11.15 сдана декларация НДС, а сегодня выяснилось, что контрагент плательщик НДС...
Планирую сделать РК неплательщику и НН правильную датой 27.10.15, регистрировать сегодня-завтра. Как поступить с декл. за октябрь 2015 при том, что суммы в деке не меняются ? Подать нову звитну (по срокам еще успеваю) и отразить в ней правильную и неправильную НН а также РК? Покупатель в любом случае включит в кредит только в ноябрьской деке. Или правильно сделать уточненку за октябрь с уточн. 5 додатком? Тогда и 1 додаток надо вносить ... Заранее спасибо за ответы:))

подаєте звітну нову, міняєте дані у додатку 5, помилково виписані пн і рк у звітності не відображаєте, тим більше вони на неплатника

"РК к «левой» (составленной по ошибке) НН

Еще один весьма злободневный вопрос: нужно ли в декларации показывать выписанную по ошибке НН или РК к ней? Мы считаем, что ни покупателю, ни продавцу показывать ошибочную НН и РК к ней в декларации не нужно.

Ведь ошибочная НН не является налоговым документом, а значит, не может считаться таковым и РК, выписанный к ней. Придерживаются такого же подхода и налоговики. Такое мнение они высказали в отношении НН, в которой неправильно указан ИНН, и «исправляющего» РК к ней (категория 101.23 ЗІР). Поэтому вышеуказанных проблем с определением периода отражения такого РК у плательщика не будет."

https://i.factor.ua/rus/journals/buh911 ... 11806.html

у меня такая же ситуация 12.10 зарегистрировала НН на неплательщика, а вчера оказалось что плательщик, сегодня позвонила на ГЛ там мне так ответили
1. выписать правильную НН на плательщика датой 12.10 но с другим номером и зарегистрировать с нарушением уже сроков рег-и, но механизм начислений штрафов еще не известен пока сидим и ждем.
2. сделать РК датой обнаружения ошибки то есть вчерашним числом и зарегестрировать
3. подать новый звитный отчет без неправельной НН и РК
У меня возникает вопрос, после сдачи деки у меня в вытяге в строке 8 будет с минусом на сумму НДС неверной НН?? ответили, что после рег-и РК оно перекроет и все будет ОК, но РК зарег-на в ноябре и в ноябрскую деку она не пойдет, вот и будет у меня вечно висеть минусовая сумма в стр. 8 #wall# или я уже себя накручиваю???

[Nadiy]

Скрытый текст

У меня такая ситуация: 27.10.15 выписана и зарегистрирована в срок налоговая накладная на неплательщика, 12.11.15 сдана декларация НДС, а сегодня выяснилось, что контрагент плательщик НДС...
Планирую сделать РК неплательщику и НН правильную датой 27.10.15, регистрировать сегодня-завтра. Как поступить с декл. за октябрь 2015 при том, что суммы в деке не меняются ? Подать нову звитну (по срокам еще успеваю) и отразить в ней правильную и неправильную НН а также РК? Покупатель в любом случае включит в кредит только в ноябрьской деке. Или правильно сделать уточненку за октябрь с уточн. 5 додатком? Тогда и 1 додаток надо вносить ... Заранее спасибо за ответы:))

подаєте звітну нову, міняєте дані у додатку 5, помилково виписані пн і рк у звітності не відображаєте, тим більше вони на неплатника

"РК к «левой» (составленной по ошибке) НН

Еще один весьма злободневный вопрос: нужно ли в декларации показывать выписанную по ошибке НН или РК к ней? Мы считаем, что ни покупателю, ни продавцу показывать ошибочную НН и РК к ней в декларации не нужно.

Ведь ошибочная НН не является налоговым документом, а значит, не может считаться таковым и РК, выписанный к ней. Придерживаются такого же подхода и налоговики. Такое мнение они высказали в отношении НН, в которой неправильно указан ИНН, и «исправляющего» РК к ней (категория 101.23 ЗІР). Поэтому вышеуказанных проблем с определением периода отражения такого РК у плательщика не будет."

https://i.factor.ua/rus/journals/buh911 ... 11806.html

у меня такая же ситуация 12.10 зарегистрировала НН на неплательщика, а вчера оказалось что плательщик, сегодня позвонила на ГЛ там мне так ответили
1. выписать правильную НН на плательщика датой 12.10 но с другим номером и зарегистрировать с нарушением уже сроков рег-и, но механизм начислений штрафов еще не известен пока сидим и ждем.
2. сделать РК датой обнаружения ошибки то есть вчерашним числом и зарегестрировать
3. подать новый звитный отчет без неправельной НН и РК
У меня возникает вопрос, после сдачи деки у меня в вытяге в строке 8 будет с минусом на сумму НДС неверной НН?? ответили, что после рег-и РК оно перекроет и все будет ОК, но РК зарег-на в ноябре и в ноябрскую деку она не пойдет, вот и будет у меня вечно висеть минусовая сумма в стр. 8 #wall# или я уже себя накручиваю???
[/quote]
вам потрібно було виписати рк датою пн, тоді б не було перевищення пз, якщо ваш рк виписаний листопадом, тоді показуйте обидві пн у жовтні і
потім рк у листопаді, в іншому випадку "после сдачи деки у меня в вытяге в строке 8 будет с минусом на сумму НДС неверной НН"

[Natalenna]

У мене така ситуація. Здала вчора Деку. Виписано ПН у мене на суму 15842,51. У Деці воно (ясне діло) заокруглилося до 15843. Після подачі Деки у мене виліз рядок 8. Перевищення на 1,00 грн. Чим то мені грозить?

[@Лиса]

У мене така ситуація. Здала вчора Деку. Виписано ПН у мене на суму 15842,51. У Деці воно (ясне діло) заокруглилося до 15843. Після подачі Деки у мене виліз рядок 8. Перевищення на 1,00 грн. Чим то мені грозить?

у меня такое было, но уже пропало, это за счет округления

[cometa]

У мене така ситуація. Здала вчора Деку. Виписано ПН у мене на суму 15842,51. У Деці воно (ясне діло) заокруглилося до 15843. Після подачі Деки у мене виліз рядок 8. Перевищення на 1,00 грн. Чим то мені грозить?

Ничем, здесь у многих уже в строке 8 1,00 грн .Забили на это. Рано или поздно округлится в другую сторону.

[@Лиса]

Скрытый текст

подаєте звітну нову, міняєте дані у додатку 5, помилково виписані пн і рк у звітності не відображаєте, тим більше вони на неплатника

"РК к «левой» (составленной по ошибке) НН

Еще один весьма злободневный вопрос: нужно ли в декларации показывать выписанную по ошибке НН или РК к ней? Мы считаем, что ни покупателю, ни продавцу показывать ошибочную НН и РК к ней в декларации не нужно.

Ведь ошибочная НН не является налоговым документом, а значит, не может считаться таковым и РК, выписанный к ней. Придерживаются такого же подхода и налоговики. Такое мнение они высказали в отношении НН, в которой неправильно указан ИНН, и «исправляющего» РК к ней (категория 101.23 ЗІР). Поэтому вышеуказанных проблем с определением периода отражения такого РК у плательщика не будет."

https://i.factor.ua/rus/journals/buh911 ... 11806.html

у меня такая же ситуация 12.10 зарегистрировала НН на неплательщика, а вчера оказалось что плательщик, сегодня позвонила на ГЛ там мне так ответили
1. выписать правильную НН на плательщика датой 12.10 но с другим номером и зарегистрировать с нарушением уже сроков рег-и, но механизм начислений штрафов еще не известен пока сидим и ждем.
2. сделать РК датой обнаружения ошибки то есть вчерашним числом и зарегестрировать
3. подать новый звитный отчет без неправельной НН и РК
У меня возникает вопрос, после сдачи деки у меня в вытяге в строке 8 будет с минусом на сумму НДС неверной НН?? ответили, что после рег-и РК оно перекроет и все будет ОК, но РК зарег-на в ноябре и в ноябрскую деку она не пойдет, вот и будет у меня вечно висеть минусовая сумма в стр. 8 #wall# или я уже себя накручиваю???

вам потрібно було виписати рк датою пн, тоді б не було перевищення пз, якщо ваш рк виписаний листопадом, тоді показуйте обидві пн у жовтні і
потім рк у листопаді, в іншому випадку "после сдачи деки у меня в вытяге в строке 8 будет с минусом на сумму НДС неверной НН"

[/quote]
я на ГЛ спрашивала, а почему я не могу РК сделать октябрем, ответили что нормативкой прописано датой обнаружения ошибки, а даже если б и можно было, то РК все равно проводится датой рег-и т.е. ноябрем, и получается РК тоже будет зарег-н с опозданием если его выписать октябрем#wall# говорит что в ноябре потом РК перекроет лишне выписанную НН, только как она перекроет я не могу понять если я ее в деке не покажу ???

[cometa]

Скрытый текст

у меня такая же ситуация 12.10 зарегистрировала НН на неплательщика, а вчера оказалось что плательщик, сегодня позвонила на ГЛ там мне так ответили
1. выписать правильную НН на плательщика датой 12.10 но с другим номером и зарегистрировать с нарушением уже сроков рег-и, но механизм начислений штрафов еще не известен пока сидим и ждем.
2. сделать РК датой обнаружения ошибки то есть вчерашним числом и зарегестрировать
3. подать новый звитный отчет без неправельной НН и РК
У меня возникает вопрос, после сдачи деки у меня в вытяге в строке 8 будет с минусом на сумму НДС неверной НН?? ответили, что после рег-и РК оно перекроет и все будет ОК, но РК зарег-на в ноябре и в ноябрскую деку она не пойдет, вот и будет у меня вечно висеть минусовая сумма в стр. 8 #wall# или я уже себя накручиваю???

вам потрібно було виписати рк датою пн, тоді б не було перевищення пз, якщо ваш рк виписаний листопадом, тоді показуйте обидві пн у жовтні і
потім рк у листопаді, в іншому випадку "после сдачи деки у меня в вытяге в строке 8 будет с минусом на сумму НДС неверной НН"

я на ГЛ спрашивала, а почему я не могу РК сделать октябрем, ответили что нормативкой прописано датой обнаружения ошибки, а даже если б и можно было, то РК все равно проводится датой рег-и т.е. ноябрем, и получается РК тоже будет зарег-н с опозданием если его выписать октябрем#wall# говорит что в ноябре потом РК перекроет лишне выписанную НН, только как она перекроет я не могу понять если я ее в деке не покажу ???[/quote]

Мне ,кажется, что срока 8 перекроется, но не после регистрации РК, а после того как сдадите деку за ноябрь.

Т.е, Вы сдаете Нову звітну за октябрь. Есть НН зарегистрированная, но ее нет в декларации. В строке 8 сумма разницы с "-"
Сдаете декларацию за ноябрь. Есть РК, зарегистрированный в ноябре, но его нет в декларации. Эта разница даст Вам в строку 8 сумму со знаком "+".
"+" и "-" в итоге = 0

[@Лиса]

у меня такая же ситуация 12.10 зарегистрировала НН на неплательщика, а вчера оказалось что плательщик, сегодня позвонила на ГЛ там мне так ответили
1. выписать правильную НН на плательщика датой 12.10 но с другим номером и зарегистрировать с нарушением уже сроков рег-и, но механизм начислений штрафов еще не известен пока сидим и ждем.
2. сделать РК датой обнаружения ошибки то есть вчерашним числом и зарегестрировать
3. подать новый звитный отчет без неправельной НН и РК
У меня возникает вопрос, после сдачи деки у меня в вытяге в строке 8 будет с минусом на сумму НДС неверной НН?? ответили, что после рег-и РК оно перекроет и все будет ОК, но РК зарег-на в ноябре и в ноябрскую деку она не пойдет, вот и будет у меня вечно висеть минусовая сумма в стр. 8 #wall# или я уже себя накручиваю???

вам потрібно було виписати рк датою пн, тоді б не було перевищення пз, якщо ваш рк виписаний листопадом, тоді показуйте обидві пн у жовтні і
потім рк у листопаді, в іншому випадку "после сдачи деки у меня в вытяге в строке 8 будет с минусом на сумму НДС неверной НН"

я на ГЛ спрашивала, а почему я не могу РК сделать октябрем, ответили что нормативкой прописано датой обнаружения ошибки, а даже если б и можно было, то РК все равно проводится датой рег-и т.е. ноябрем, и получается РК тоже будет зарег-н с опозданием если его выписать октябрем#wall# говорит что в ноябре потом РК перекроет лишне выписанную НН, только как она перекроет я не могу понять если я ее в деке не покажу ???

Мне ,кажется, что срока 8 перекроется, но не после регистрации РК, а после того как сдадите деку за ноябрь.

Т.е, Вы сдаете Нову звітну за октябрь. Есть НН зарегистрированная, но ее нет в декларации. В строке 8 сумма разницы с "-"
Сдаете декларацию за ноябрь. Есть РК, зарегистрированный в ноябре, но его нет в декларации. Эта разница даст Вам в строку 8 сумму со знаком "+".
"+" и "-" в итоге = 0
[/quote]
ну да логично, наверное это и имелось ввиду когда консультировали на ГЛ, уже шарики за болтики едут у меня знакомая попала в такую же ситуацию но раньше ей на ГЛ посоветовали в августе провести 2 НН и правельную и неправильную, а в сентябре РК к неправильной НН и у нее все перекрылось, мотивировали, что не показывать в деке можло если в одном периоде е сли в разных показывать надо, ну вот как сделать правильно что бы было???#wall#