Уточнююча по ПДВ

[marinna_90]

Проблема: неправильно поставила дату выписки НН.

Как исправить реестр? Сторнированием, как и дод. 5? Или как?

[просто мария]

Лучше уточните в налоговой, получается, что исправить нужно только реестр, ведь в дод5 общая сумма за месяц, думаю, что нужно просто исправить в реестре и отправить правильный реестр +добавить уточненку, в которой гр4=гр5, гр6=0

[ландыш]

Доброго дня!!! В декларації по ПДВ за липень 2012 виявила задвоєння однієї накладної на суму 386грн чи потрібно подавати уточнення і чи подавати уточнення реєстру ???

[Popen]

Доброго дня!!! В декларації по ПДВ за липень 2012 виявила задвоєння однієї накладної на суму 386грн чи потрібно подавати уточнення і чи подавати уточнення реєстру ???

1. Подаете УР + Д5
2. Реестр не подается.

[Иннуша]

В реестре этого месяца надо поставить задвоенную налоговую с минусом и написать, что она вошла в УР

[novichok]

Если получается задвоение налоговой, то в налоговой сначала ее ищут в едином реестре( если НДС в сумме требует регистрации) и начинают напрягать,если сумма НДС маленькая, то не сразу наезжабют а попозже. Поэтому защищайтесь всеми способами,как Вам удебнее( уточненка и реестр в следующем после уточненки с ПНУ и минусом)

[12-20]

Добрый день!
Подаю УР к деке за сентябрь (нужно убрать ошибочно включенную в НК накладную). Есть від'ємне значення (стр 24 предыд. деки), которое после уточнения уменьшается, но все-равно остается, т.е. недоимки нет. Ппосле заполнения УР картина следующая:
Графа 6 УР
ряд 18 +5000,0
ряд 21.2 0 (не изменился)
ряд 22 -5000,0
ряд 24 -5000,0
ряд 25 пустой;
соответственно штрафа нет? Верно?

[Оля-ля]

12-20. А вам что разрешают пользоваться 24 строкой? Я так делала, только у меня в месяце обнаружения ошибки был экспорт и я уменьшала 19 строку. Я в таком случае иду к своему инспектору с шоколадкой, и она у меня всё проверяет,только после этого я отправляю электронкой.

[12-20]

Ну, в этом году пользуюсь. 24 строка с начала года тянется. Раньше не разрешали. Инспектор в отпуске, спросить не у кого, боюсь, чтобы мне эти 5000 не начислили к оплате вместе со штрафом

[ЗаИр]

Заранее извиняюсь, за возможно глупый вопрос.#blush#
Составляю отчет по НДС за октябрь, к уплате НДС 3500,00.
Так же хочу подать уточнёнку за май 2011 в октябре и снять обязательств на 775,00.
То есть после принятия отчетов я должна заплатить 3500,00-775,00=2725,00 ?
Уточняющий расчет и Текущая декларация нигде не увязываются *( ну в смысле, цифра с УР не указывается в Деке?)#search#