Декларация НДС

[Люлик]

Подскажите пожалуйста,чего ожидать если в декларации по НДС я не отображала строку 11.2 Мы плательщики НДС,арендуем за наличку помещение у ФОП, мне надо было эту сумму ставить в 11.2.? и также ключи ЕЦП, юр. услуги еще были на 5 000грн без ПДВ тоже у ФОПа. Я не отразила их в НДС в строке 11.2 будут штрафы? Исправлять нужно или как,подскажите.Спасибо

можете оставить все как есть. Максимум, что вас ждет - штраф за неверное заполнение деки, и то когда найдут

[Dfcbkbcf]

11.2. не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України)

чуть не поставила в 11.2
Раздел ІІ декларации «Налоговый кредит»

Все суммы налога на добавленную стоимость, начисленные (выплаченные) при приобретении товаров/услуг, начиная с 01.07.2015, отражаются в разделе II налоговой декларации по НДС:

в строке 10.1.1, если приобретенные товары/услуги были обложены поставщиком по ставке налога 20%;

в строке 10.1.2, если приобретенные товары / услуги были обложены поставщиком по ставке налога 7%;

в строке 11.1, если приобретенные товары / услуги были обложены поставщиком по ставке налога 0%.

Учитывая, что применение льготного режима налогообложения (освобождение от НДС) к операциям по ввозу товаров на таможенную территорию Украины не изменилось, порядок отражения операций по ввозу товаров на таможенную территорию Украины в строке 12 не меняется.

Строки 10.2, 11.2, 13, 14 и 15 – не заполняются, вследствие изменений, внесенных в статью 198 раздела V Кодекса Законами Украины от 28 декабря 2014 № 71- VIII и от 16 июля 2015 № 643- VIII, согласно которых налоговый кредит отчетного периода формируется плательщиком с сумм НДС, начисленных (уплаченных) при приобретении товаров/услуг независимо от направления их использования (в облагаемых или не облагаемых налогом операциях).

[vethera]

Помогите, пожалуйста разобраться.
Есть 2 корректировки от 30-го ноября:
1. приложение №2 к налоговой накладной от 24.10.14 - минус НДС 583,34 зарегестрирована в реесте 15/12/15
2. приложение №2 к налоговой накладной от 21.05.15 - минус НДС 95,33 зарегестрирована в реесте 14/12/15

В декларации НДС за ноябрь попадают обе суммы, с разделением п. 8.1. -583, п. 8.2 - 95

Или в декларации НДС за ноябрь 2015 - 583, а в декларации НДС за декабрь 95.

Я склоняюсь ко второму варианту, но могу ошибаться
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-kon ... 64695.html

[vethera]

Добрый вечер
Подскажите, пожалуйста, как пошагово автоматически создать декларацию по НДС в Мед.ок. (все накладные внесены и зарегистрированы)
Большое спасибо

здесь

http://www.me-doc.com.ua/pages/spravka_ ... 1111112150

[УЄТ]

Если будет покупка основных средств на 250000без НДС, надо отображать в додатках в декларации,что это именно покупка основного средства?Спасибо

[новичок11]

наше предприятие орендует у физ лица не предпринимателя основные средства. сумму аренды этому лицу нужно указывать в строке 11.1 декларации ндс? или нет? вот сомниваюсь включать эту сумму в эту строку или нет? подскажите пожалуйста кто-нибудь

[novichok]

наше предприятие орендует у физ лица не предпринимателя основные средства. сумму аренды этому лицу нужно указывать в строке 11.1 декларации ндс? или нет? вот сомниваюсь включать эту сумму в эту строку или нет? подскажите пожалуйста кто-нибудь

Не показывайте

[фефочка]

Помогите! НН выписана 19.11.2015, РК выписана 30.11.2015 а получена покупателем и зарегистрирована 11.12.2015. В какой период нужно включать мне как продавцу?

[Sheldon]

Всё никак не разберусь - услуги банка куда 11.1? 11.2? Или никуда? А покупка у неплательщиков НДС?

[Sheldon]

Помогите! НН выписана 19.11.2015, РК выписана 30.11.2015 а получена покупателем и зарегистрирована 11.12.2015. В какой период нужно включать мне как продавцу?

Если зарегистрирована до 15 декабря вкл. , то в ноябрь, если позже - в декабрь