Податкова декларація з ПДВ

[Tatysha]

Подскажите и мне. Минус образовался в ноябре. В декабре и январе по месяцу плюсы, но наростающим минус не перекрылся, в итоге в декларации р.р.19...21. В додаток 2 я ставлю суммы кредита за ноябрь, правильно? Или январь-декабрь-ноябрь?

[Ирунчик]

Проверьте, плиз! Нервы не выдерживают уже((( помочь мне некому кроме вас!!!
р 24 дек2015 32348 минус тянется с декабря 2014
янв 2016 НДС +498
раздел 1
1.1 А 44048 Б 8809 из д5
9 8809
раздел 2
10.1 А 41554 Б 8311 из д5 так?
16 32348
16.1 32348
17 31850
раздел 3
19 31850
19.1 окошко 33196
20 31850
23 31850
21 31850 дод 2 набираю минус с учетом января этого года так на сумму 31850????

ряд 17 это ваш весь кредит тоисть 32348+8311=40659,
а так все правильно

Спасибо вам огромное!!!!#kiss#

[Inna Medvetska]

А там же в столбце написано ИНН (платник податку покупец!!!!) - это же я. Меня больше волнует столбец 6 заполнять или нет, опять же там написано , в т.ч. сплачено посточальникам ( я же оплатила эту сумму)
А по 3 разделу кто подскажет в какие строчки свой минус рисовать???

січневий мінус в той же р. 21 і потрапляє

Ну подскажите же, правильно? Подскажите, у меня минус образовался только в январе, до этого минусовых не было, ну и повезло же, какие строчки заполняем? Я заполнила 19-1000, 19.1 - 1000 и 21 - 1000, но берут сомнения, может в первый месяц минуса еще и 20.3. и 20 нужно заполнить.

треба заповнити і ті, все залежить від ліміту реєстрації

[атевс]

Inna Medvetska пишет:
Olya29 пишет:
Начислила НО по нехоз.деятельности (покупка воды в офис), в декларации попали в строку 4.1, мне надо подавать додаток 7?
я так зрозуміла що ні, якщо нема облагаємих і пільгових операцій


Может создать и отправить пустой додаток 7, как кто думает? Переживаю что поставят декларацию до відома.



нет не нужно. Вы же в додатке5 отразили.

[Черешня]

Только что сдавала Деку по физлицу. Пришла квитанция № 2 - принято. У меня в января образовался минус, до этого не было. Поделюсь, может кому пригодится. Предположим, -10 000 грн у меня.
р. 19 - 10000
р. 19.1 - 10000 ("ячейка" в этом р. 19.1 - пустая, так у меня сумма регистр. лимита = 6984, то есть она не превышает сумму по строке 19)
р. 21 - 10000 (переносится с дод. 2. В нем я указывала поставщика, из-за которого образовался минус. У нас была покупка на большую сумму, поэтому с поставщиком, какого выбрать, было не очень сложно определится. В р. 5 я указала этих 10000 - переносим в ряд "Усього". В р. 6 я ничего не указывала, так как мы еще не оплатили этому поставщику).
В следующем месяце сумму с р. 21 Деки переносим в р. 16.1.
Вот такой компот#smile3#

[feoklena]

минус в январе

А там же в столбце написано ИНН (платник податку покупец!!!!) - это же я. Меня больше волнует столбец 6 заполнять или нет, опять же там написано , в т.ч. сплачено посточальникам ( я же оплатила эту сумму)
А по 3 разделу кто подскажет в какие строчки свой минус рисовать???

січневий мінус в той же р. 21 і потрапляє

Ну подскажите же, правильно? Подскажите, у меня минус образовался только в январе, до этого минусовых не было, ну и повезло же, какие строчки заполняем? Я заполнила 19-1000, 19.1 - 1000 и 21 - 1000, но берут сомнения, может в первый месяц минуса еще и 20.3. и 20 нужно заполнить.

стр. 20= р.19-р.19,1, по вашим данны р. 20=1000-1000 (сумма превышения)=0 Выходит у вас не будет ни р.20, ни р. 20.3. А р.21=р.19=1000

[Света 239]

Кто сдает декл. с дод.6? У Вас получилось сдать? Мне пришел отказ "Дод.6 відсутній у довіднику..." Медок сказал, что виновата налоговая, ждать обновления. Или я что-то делаю неправильно? Дод. принят, а дека нет.

[feoklena]

Только что сдавала Деку по физлицу. Пришла квитанция № 2 - принято. У меня в января образовался минус, до этого не было. Поделюсь, может кому пригодится. Предположим, -10 000 грн у меня.
р. 19 - 10000
р. 19.1 - 10000 ("ячейка" в этом р. 19.1 - пустая, так у меня сумма регистр. лимита = 6984, то есть она не превышает сумму по строке 19)
р. 21 - 10000 (переносится с дод. 2. В нем я указывала поставщика, из-за которого образовался минус. У нас была покупка на большую сумму, поэтому с поставщиком, какого выбрать, было не очень сложно определится. В р. 5 я указала этих 10000 - переносим в ряд "Усього". В р. 6 я ничего не указывала, так как мы еще не оплатили этому поставщику).
В следующем месяце сумму с р. 21 Деки переносим в р. 16.1.
Вот такой компот#smile3#

А как это получается? Вы в ячейке должны написать 6984, а сумма из стр.19, КОТОРАЯ ПРЕВЫШАЕТ (а не наоборот) в р. 19.1=3016.

[атевс]

Кто сдает декл. с дод.6? У Вас получилось сдать? Мне пришел отказ "Дод.6 відсутній у довіднику..." Медок сказал, что виновата налоговая, ждать обновления. Или я что-то делаю неправильно?

У меня все принялось.

[LEMON]

Подскажите, у меня минус образовался только в январе, до этого минусовых не было, ну и повезло же, какие строчки заполняем? Я заполнила 19-1000, 19.1 - 1000 и 21 - 1000, но берут сомнения, может в первый месяц минуса еще и 20.3. и 20 нужно заполнить. И заполняю дод.2 со своим ИНН ставлю месяц январь и в столбец 5 сумму - 1000, а в 6 столбец не могу понять ставить или нет, сумма та оплачена поставщику, до бюджету мной как не оплачена, но поставщику оплачена же, значит ставить???

ви повинні поставити не свій інн, а інн постачальника, за рахунок якого цей мінус утворився

А по какому критерию определить этого постачальника? Просто не нравится или как? У меня минус только в январе и их у меня около 50...минус небольшой около 2 тыс...[/quo


Поставщика