Уточнююча по ПДВ

[Лапа]

LanaF, извините, но мы уже так игрались, если Вы читали.
если это возможно - напишите строки деки за сентябрь - как уже сдано, строки за октябрь (как получается без уточнения) и что конкретно хотите уточнить. По возможности - поможем. Цифры можете поменять, а по аналогии потом сделаете со своими. А то мы когда - то всем форумом уточнёнку делали.#g_haha#

[LanaF]

В деке за сентябрь стр.18(и 25соотв.) 1423грн. - эта сума уплачена, дека сдана.
В УР к сентябрю стр.18(стр.25) гр.4 - 6000грн, гр.5 - 8300грн., гр.6 - 2300грн. УР пока не сдана, 2300 не уплачено.
В деке за октябрь стр.19 - 1900грн. Куда перенести в 20,1 или в 20,2 - не знаю (пока недоїмки нету, а если пройдет сегодня УР за сентябрь, то будет 2300грн.). Дека не сдана.

Воть.... Если учесть, что УР приложение к деке падает на лицевой датой подачи (или 30-го??), а Дека 30-го, то УР отправляю 30-го и 30-го плачу 400грнНДС+ШС? Правильно?

[Лапа]

Так у Вас :
за 09 2012года
стр18=25=1423
за 10 2012 года
получается без уточнёнки??????? или уже с ней??????????????:
стр19=1900?????
Не путайте сюда пока уточнёнку.

[Лапа]

Из того, что я поняла:
УР - приложение к деке. Уточняете 09 2012 - увеличиваете недопоказанное Налоговое Обязательство на сумму 2300грн
УР:
колонка 4 - переписываете абсолютно всё из деки
В колонку 5 вносите нужные цифры по разрелу НО и дублируете НК
колонка 5
р 18=1423+2300=3723
р.25=3723
колонка 6
р 18=25=+2300
р 26=115

[LanaF]

Так у Вас :
за 09 2012года
стр18=25=1423
за 10 2012 года
получается без уточнёнки??????? или уже с ней??????????????:
стр19=1900?????
Не путайте сюда пока уточнёнку.

Да, конечно же без УР -1900стр.19, но вот куда перенести?? в 20,1 или 20,2?

[LanaF]

Из того, что я поняла:
УР - приложение к деке. Уточняете 09 2012 - увеличиваете недопоказанное Налоговое Обязательство на сумму 2300грн
УР:
колонка 4 - переписываете абсолютно всё из деки
В колонку 5 вносите нужные цифры по разрелу НО и дублируете НК
колонка 5
р 18=1423+2300=3723
р.25=3723
колонка 6
р 18=25=+2300
р 26=115

да, так и заполнила УР, но вот деку, к которой прилагаю УР, не знаю как правильно заполнить. Со стр.19 куда перенести 1900грн, так что б перекрыть частично 2300грн.из уточненки. Посчитать, что податковий борг с УР уже есть и в 20,1? или как?

[Лапа]

А у Вас что есть налоговый долг?? 20.2
Я Вот тоже сидела и смотрела на это всё.
Я думаю, что будет это так:
в деке за 10 2012:
р19=20.2=1900
УР к нему как написала выше.
А перекроется он только в карточке предприятия.
Больше , думаю Вы это нигде не увидите.

[LanaF]

Деку за октябрь сдаю с приложением УР, н-р, 14,11,2012, в деке в стр.20,2 ставлю 1900грн., 30-го плачу 400грн.НДСсвернутое+115грн.ШС, а в деку за ноябрь в стр.21.1 уже ничего не ставлю? Правильно Вас поняла?

[Лапа]

Деку за октябрь сдаю с приложением УР, н-р, 14,11,2012, в деке в стр.20,2 ставлю 1900грн., 30-го плачу 400грн.НДСсвернутое+115грн.ШС, а в деку за ноябрь в стр.21.1 уже ничего не ставлю? Правильно Вас поняла?

Я думаю, что да, но Вы не спешите. Сейчас народ подтянется. Может у кого и была такая ситуация.

[LanaF]

Помнится мне, вела предприятие с налоговым долгом по НДС, так когда в деке со стр.19 перенесла в стр.20,2, а не в20,1, долг этот не перекрылся.... Поэтому сейчас не хочу пролететь.
Спасибо, Лапа, подожду еще советов.