Податкова декларація з ПДВ

[Натали99]

Подскажите пожалуйста в такой ситуации: октябрь+ноябрь+декабрь в Декларации минус, теперь - в январе обязательства этот минус не перекрывают. Как заполнить Додаток 2? Показываю минусы октября, ноября и декабря - сумма не совпадает со строкой 21 в декларации.
Например:
16.1 - 25534
16 - 25534
17- 25534
Есть обязательства стр 9 - 1667
19 - 23867
20 - 23867
20.3 - 23867
Соответственно стр 21 - 23867, требует Додаток 2

А додаток 2
октябрь -11905
ноябрь - 9959
декабрь - 3670
Итого 25534
Минус съелся немного январем, но теперь получается, что Додаток 2 не совпадает со строкой 21, которую переношу в след. месяц. Как быть?

[Ветка]

Добрый день. Подскажите, если я в дод.2 решила ставить ИНН поставщика, то какой ИНН надо ставить при импорте (НДС уплачен на таможню). У меня минус из-за таможни. Спасибо.

[Inna Medvetska]

Подскажите пожалуйста в такой ситуации: октябрь+ноябрь+декабрь в Декларации минус, теперь - в январе обязательства этот минус не перекрывают. Как заполнить Додаток 2? Показываю минусы октября, ноября и декабря - сумма не совпадает со строкой 21 в декларации.
Например:
16.1 - 25534
16 - 25534
17- 25534
Есть обязательства стр 9 - 1667
19 - 23867
20 - 23867
20.3 - 23867
Соответственно стр 21 - 23867, требует Додаток 2

А додаток 2
октябрь -11905
ноябрь - 9959
декабрь - 3670
Итого 25534
Минус съелся немного январем, но теперь получается, что Додаток 2 не совпадает со строкой 21, которую переношу в след. месяц. Как быть?

в дод. 2 показується тільки "Нез*їдена частина"
тобто буде
10 міс. 11905-1667=10238
11 міс. 9959
12 міс 3670
всього 23867

[LEMON]

Добрый день. Подскажите, если я в дод.2 решила ставить ИНН поставщика, то какой ИНН надо ставить при импорте (НДС уплачен на таможню). У меня минус из-за таможни. Спасибо.

указівать номер гтд

[ZHNS]

Проверьте, плиз! Нервы не выдерживают уже((( помочь мне некому кроме вас!!!
р 24 дек2015 32348 минус тянется с декабря 2014
янв 2016 НДС +498
раздел 1
1.1 А 44048 Б 8809 из д5
9 8809
раздел 2
10.1 А 41554 Б 8311 из д5 так?
16 32348
16.1 32348
17 31850
раздел 3
19 31850
19.1 окошко 33196
20 31850
23 31850
21 31850 дод 2 набираю минус с учетом января этого года так на сумму 31850????

ряд 17 это ваш весь кредит тоисть 32348+8311=40659,
а так все правильно

отправила, пришла кв 2 все принято, в дод писала свой ИНН

А в дод. 2 столбец 6 заполняли? Ион равен столбцу 5. Так?

[Natali Z]

А может всё-таки правильней 300000000000? Сама сижу и думаю над этим

Добрый день. Подскажите, если я в дод.2 решила ставить ИНН поставщика, то какой ИНН надо ставить при импорте (НДС уплачен на таможню). У меня минус из-за таможни. Спасибо.

указівать номер гтд

[Любослава]

Добрый день. Подскажите, если я в дод.2 решила ставить ИНН поставщика,
то какой ИНН надо ставить при импорте (НДС уплачен на таможню). У меня минус из-за таможни. Спасибо.

указівать номер гтд

Это где-то прописано?
Я думаю, что нужно ставить свой ИНН, ведь это мы уплатили НДС на таможне, авансом,
из-за чего и образовался минус.

[OlyA15]

Подскажите, у кого поставщик электроэнергии выписывает налоговую по кассовому методу, в дод.5 розд.ІІ в таблице после итоговой строки надо выделять суммы выписанные по кассовому методу?

+1, меня этот вопрос тоже интересует нужно ли ставить напротив ІПН поставщика электроэнергии + (ознака касового методу) и всего .

Выходит, что да перезвонила в Облэнерго, бухгалтер подтвердила применения кассового метода.
Ставим напротив ІПН поставщика электроэнергии + (ознака касового методу).
В графе "усього за каcовим методом відповідно до пункту 187.10... з них" нужно повторить сумму, там где напротив поставщика стоит "+".

а не охр***ли ли, там в налоговой, что мы, покупатели, должны выяснять кто из поставщиков работает за какам методом????. И это им распиши, и все додатки, а они чем занимаються ?? И на кой они нам запросы за разьяснениями строчат, если мы им на золотом блюде все разносим ??

[nnna-bux]

як це -6984, а зараз хіба так може бути? він же у вас не "-"?

Послушайте, я никогда не заполняла эту ячейку, потому что раньше не было у нас минуса. Поэтому я обратилась к инспектору. Мне сказали, что в эту ячейку я ничего не ставлю. Но я пыталась понять, почему так. По логике вещей, если я поставлю +6984, то да, в строке 19.1 будет 3016. А если ставлю -6984, то ячейка станет с "0". Ну вот я так и сделала. Приняли же. Мне почему то кажется, что на эту ячейку не особо обращают внимание налоговики.....

Подскажите такая же ситуация как и у вас, только поставщиков не 1 а 3))всем делала оплату (предоплату). Как выбрать поставщика для дод.№2 и ставить ли сумму в рядок 6 дод.

СВОЙ СТАВЬТЕ ИНН как написано (вспомните пословицу:написано пером не вырубишь топором) , как потом проверяющим объяснять свои (именно свои!!! ) фантазии будете?#wall#

[OlyA15]

Да

а как вы пишете в этом додатке 6 информацию? Просто цитируете часть кодекса в графе 2, например :операции по деятельности по управлению активами, или конкретно вознаграждение ?
раньше никогда не заполняла эту инфу. Тем более на сумму НО она никак не влияла. А теперь думаю , может начать... ))

Да, цитирую часть кодекса , в графе3 ст.п.

НН же не выписываться на это, да ?
просто уже сдвиг сознания, честное слово.#swoon#