Уточненка по НДС.

[Evelina]

#hi# Ситуация такая: счет выписан 10.08, расход и НН выписаны 11.08. Клиент оплатил 10.08, не посмотревши на оплату выписали налоговую 11.08 и зарегили 11.08. сумму разбить на две не выйдет, нет основания, к тому же повторюсь, что вперед паровоза зарегистрировали. люди добрые подскажите, что ж нам горемычным теперь делать?#g_cray2#
каким числом лучше сделать корректировку, ибо 11.08 уже не успеваем зарегистрировать, или молиться что бы не увидели первое событие, так тогда клиент кредит потеряет =( тоже не хочеться подставлять.

Прочитав Ваш вопрос и тему, в которой Вы его задали, могу сказать, что уточненку по НДС Вам точно не надо подавать, т.к. сроки подачи декларации за август еще не прошли. Есть тема http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst1 ... -----.aspx, в которой Вы можете задать свой вопрос. Спасибо

[Іра ГБ]

Допоможіть будь ласка
Зателефонували з податкової, сказали, що моя сума зобов"язань не співпадає з сумою кредиту з одним контрагентом. Перевірила. Виявилося, що я ввела цю суму на іншого контрагента.
Мені потрібно подати уточнюючу з незміненими показниками і додаток 5?
А як його заповнити? по неправильному ставити -, а по правильному +. Підкажіть будь ласка...
Заповнювати його повністю чи тільки потрібні суми?

[Nataliya 2201]

Допоможіть будб ласка
Зателефонували з податкової, сказали, що моя сума зобов"язань не співпадає з сумою кредиту з одним контрагентом. Перевірила. Виявилося, що я ввела цю суму на іншого контрагента.
Мені потрібно подати уточнюючу з незміненими показниками і додаток 5?
А як його заповнити? по неправильному ставити -, а по правильному +. Підкажіть будь ласка...

Вы сами себе правильно ответили. В 5 дод. неправильно с минусом, правильно с плюсом. В УР все показатели - и те, что уточняются, и уточненные одинаковые. Итог равен 0. Переносите все строки деки.

[Evelina]

Допоможіть будб ласка
Зателефонували з податкової, сказали, що моя сума зобов"язань не співпадає з сумою кредиту з одним контрагентом. Перевірила. Виявилося, що я ввела цю суму на іншого контрагента.
Мені потрібно подати уточнюючу з незміненими показниками і додаток 5?
А як його заповнити? по неправильному ставити -, а по правильному +. Підкажіть будь ласка...

все правильно написали. УР подаєте, в якому гр.4=гр.5, в дод.5 - строка з помилкою "-", правильна "+".

[nachfin]

додаток 5
по неправильному ставити -, а по правильному +.
тільки потрібні суми

[Іра ГБ]

Коли ставлю один раз 3 -, а другий раз з +. Вона автоматично рівна 0. То висновок, що потрібно спочатку по неправильному контрагенту ставити з +, а потім ще раз з -. Правильно?
штраф світить?
І додаток повністю заповнений?

[Evelina]

Один раз з "-" по неправильному, один раз з "+" правильний контрагент. додаток тільки два рядки заповнюється: неправильний і правильний
Всього "0" - це правильно, т.щ. зобов язання у Вас не змінились і штраф не світить.

[Іра ГБ]

Вибачте за дурні питання...
А по податковому кредиту заповнювати не потрібно?
І як зберігати даний додаток , який звітний період?

[Evelina]

Вибачте за дурні питання...
А по податковому кредиту заповнювати не потрібно?

уточнюючий додаток 5 додається, а не замінює звітний додаток.
наприклад, у звітному сума зобов язань у Вас була 100 грн., з них неправильний контрагент 10 грн.
подаємо уточнюючий: неправильний -10, правильний +10
якщо їх додати (звітний+уточнюючий), загальна сума зобов язань не змінюється

І як зберігати даний додаток , який звітний період?

якщо зараз і самостійно подати, то "вересень 2012"

[Іра ГБ]

Дякую всім за допомогу!!!