Распределение НК по итогам года при льготных операциях

[Кукла)]

Подскажите, пожалуйста! табл.2 в кол.5 ставим новый коеф. или старый???

[aniri]

Подскажите, пожалуйста! табл.2 в кол.5 ставим новый коеф. или старый???

новый! вы же перерасчет делаете в табл.2.

[Кукла)]

Спасибо)

[ClubNika]

извините если не по теме - но может кто подскажет как лучше сделать - сделали перерасчет -стали заикаться теперь вместо 30 тыс надо 72 уплатить в бюджет денег таких нет - как лучше поступить(отсрочить) - я вот думаю если не показывать часть нового расчетного нк, а потом перед подачей январской деки сдать уточняющий чем это грозит??

[Olenkabuh]

Форумчане помогите.
Нужно ли включать для расчета ЧВ налоговые, которые были выписаны на сумму превышения закупочной цены от цены продажи ( т.е. продажи ниже себестоимости)

[lile]

Помогите пожалуйста. Запуталась окончательно. #wall#
У меня в 2010г. не было льготных операций, никакого распределения не делали. В 07мес.11г. появились услуги нерезиденту ст.186 НКУ(место поставки зарубежем), и каждый последующий мес.они есть и будут в дальнейшем. Они считаются как не объект налогообложения. Как мне быть? мне нужно делать распределение НК и когда я это должна была делать? Вычитала, что я должна была делать начиная с 7мес.11г. и каждую декларацию вносить в 15 строку. Но! у меня не было коэффициента на 2011 г.!!! Или мне нужно сейчас посчитать этот коэффициент на 2012г и делать распределение начиная с 2012г.? Деку за 12 мес. сдала без проблем, правда в ел.виде.#help# Помогите....

[Ир4ик]

Помогите пожалуйста. Запуталась окончательно. #wall#
У меня в 2010г. не было льготных операций, никакого распределения не делали. В 07мес.11г. появились услуги нерезиденту ст.186 НКУ(место поставки зарубежем), и каждый последующий мес.они есть и будут в дальнейшем. Они считаются как не объект налогообложения. Как мне быть? мне нужно делать распределение НК и когда я это должна была делать? Вычитала, что я должна была делать начиная с 7мес.11г. и каждую декларацию вносить в 15 строку. Но! у меня не было коэффициента на 2011 г.!!! Или мне нужно сейчас посчитать этот коэффициент на 2012г и делать распределение начиная с 2012г.? Деку за 12 мес. сдала без проблем, правда в ел.виде.#help# Помогите....

Вы должны были этот коэффициент рассчитать в 7 мес.11 г. по оборотам этого месяца, заполнить дод.7 таблицу 1 строку 2, и начиная с июля 2011 на основании этого кожффициента распределять налоговый кредит.

[lile]

Помогите пожалуйста. Запуталась окончательно. #wall#
У меня в 2010г. не было льготных операций, никакого распределения не делали. В 07мес.11г. появились услуги нерезиденту ст.186 НКУ(место поставки зарубежем), и каждый последующий мес.они есть и будут в дальнейшем. Они считаются как не объект налогообложения. Как мне быть? мне нужно делать распределение НК и когда я это должна была делать? Вычитала, что я должна была делать начиная с 7мес.11г. и каждую декларацию вносить в 15 строку. Но! у меня не было коэффициента на 2011 г.!!! Или мне нужно сейчас посчитать этот коэффициент на 2012г и делать распределение начиная с 2012г.? Деку за 12 мес. сдала без проблем, правда в ел.виде.#help# Помогите....

Вы должны были этот коэффициент рассчитать в 7 мес.11 г. по оборотам этого месяца, заполнить дод.7 таблицу 1 строку 2, и начиная с июля 2011 на основании этого кожффициента распределять налоговый кредит.

Я так и догадываюсь уже сейчас, но этого не делали.....#g_cray2# что делать сейчас не знаю....

[Ир4ик]

Я так и догадываюсь уже сейчас, но этого не делали.....#g_cray2# что делать сейчас не знаю....

Поскольку у Вас эти операции буду и в следующем году, то лучше подать УР к каждому месяцу, начиная с июля.

[lile]

Спасибо)