Податкова декларація з ПДВ

[LEMON]

Добрый день. Подскажите, если я в дод.2 решила ставить ИНН поставщика,
то какой ИНН надо ставить при импорте (НДС уплачен на таможню). У меня минус из-за таможни. Спасибо.

указівать номер гтд

Это где-то прописано?
Я думаю, что нужно ставить свой ИНН, ведь это мы уплатили НДС на таможне, авансом,
из-за чего и образовался минус.

Сбросьте имейл я сброшу статью 911

[cometa]

я маю на увазі суму по витягу помилково та/або надміру сплачених грошових зобов*язань

А, в декларации мы их не показывали.

тобто тепер я їх можу показати в додатку 2 і в деці за лютий перенести в р. 16.1? чи взагалі їх не чіпати?

Я, наверное, неправильно написала.
Я так понимаю, что те у кого там были приличные суммы показали их в строке 20.2 декларации за июль 2015. И это можно было сделать только тогда.
У меня там была сумма небольшая, я подарила.
Не думаю, что сейчас можно показать, может только через УР за июль 2015? Надо узнавать

[Inna Medvetska]

А, в декларации мы их не показывали.

тобто тепер я їх можу показати в додатку 2 і в деці за лютий перенести в р. 16.1? чи взагалі їх не чіпати?

Я, наверное, неправильно написала.
Я так понимаю, что те у кого там были приличные суммы показали их в строке 20.2 декларации за июль 2015. И это можно было сделать только тогда.
У меня там была сумму небольшая, я подарила.
Не думаю, что сейчас можно показать, может только через УР за июль 2015? Надо узнавать

у мене там 170 грн, за них я собі голову морочити не буду

[tat-dema]

а как вы пишете в этом додатке 6 информацию? Просто цитируете часть кодекса в графе 2, например :операции по деятельности по управлению активами, или конкретно вознаграждение ?
раньше никогда не заполняла эту инфу. Тем более на сумму НО она никак не влияла. А теперь думаю , может начать... ))

Да, цитирую часть кодекса , в графе3 ст.п.

НН же не выписываться на это, да ?
просто уже сдвиг сознания, честное слово.#swoon#

У меня ст. 197.1.2 и 197.1.7. виписываю НН и регистрирую их .

[Елена_П]

Даю ссылку на мою небольшую подборку по новшествам НДС-2016 https://yadi.sk/d/fS9UtC2Wov5yq

Добавила сегодня туда новые разъяснения, но как по мне, нужно дождаться, всё же что ДФС выдаст...
Я в дод.2 ставила свой ИПН, если разъяснят что поставщика надо, тогда заменю. А так везде говорят "по периодам возникновения", а не по периодам и контрагентам".

[OlyA15]

Скрытый текст

Да, цитирую часть кодекса , в графе3 ст.п.

НН же не выписываться на это, да ?
просто уже сдвиг сознания, честное слово.#swoon#

У меня ст. 197.1.2 и 197.1.7. виписываю НН и регистрирую их .

а ну по тем да, надо.
А у меня 196. Она вообще не объек и НН вроде как не предполагает, потому что что это не освобожденные (льготные) операции, а которые вообще не объект.

[vala1982]

подскажите как мне декларацию заполнить пожалуйста совсем не понимаю....
у июне 2015 р.по декларации было так 19-3013
24-3013
у вытяге тоже есть сумма 3013
у июле 2015 тоже минус
19-34
20-3013
20.1-3013
21-3013
24-3047
22.1-3047
24-3047
У августе 2015 тоже минус
19-749
20-3047
20.1-3047
21-3047
22-3796
23-3796
23.3-3796
24-3796
Сентябре 2015 тоже минус
19-1118
20-3796
20.1-3796
21-3796
22-4914
23-4914
23.3-4914
24-4914
Октябре 2015 была оплата
18-7886
20-4914
20.1-4914
25-2972
25.1-2972
Ноябре 2015 опять минус
19-5728
22-5728
23-5728
23,3-5728
24-5728
У декабре 2015 опять минус
19-8870
20-5728
20.1-5728
21-5728
22-14598
23-14598
23.3-14598
24-14598
Теперь в январе 2016 опять минус
НО -286
Нк – 1170 опять минус 884 куда мне его показать и как в додатке2?

[Velo4ka]

Подскажите, у кого поставщик электроэнергии выписывает налоговую по кассовому методу, в дод.5 розд.ІІ в таблице после итоговой строки надо выделять суммы выписанные по кассовому методу?

+1, меня этот вопрос тоже интересует нужно ли ставить напротив ІПН поставщика электроэнергии + (ознака касового методу) и всего .

Выходит, что да перезвонила в Облэнерго, бухгалтер подтвердила применения кассового метода.
Ставим напротив ІПН поставщика электроэнергии + (ознака касового методу).
В графе "усього за каcовим методом відповідно до пункту 187.10... з них" нужно повторить сумму, там где напротив поставщика стоит "+".

В АЗ+ нужно ставить 1, плюсик горит красным.

[Нато4ка]

Будьте внимательны, кто заполняет руцями (у кого не работает авторасчет):
В дод5 по контрагентам расписали строку "Усього" немного по-другому. Чуть сама не отправила с незаполненным "усього", привыкла к авторасчету и проверке в ОПЗ

[Света 239]

У меня все принялось.

У Вас Медок?

Да

У Вас ФЛП? Уже и с Медком и с налоговой разбираемся и ни как.