Уточнююча по ПДВ

[Popen]

Подскажите пожалуйста, если дод №5 и уточненка как самостоятельный док сделаны в октябре, можно ли ее сдать до 20 ноября с отчетным периодом октябрь или нужно исправить на ноябрь? Спасибо

Для УРа: в каком периоде (фактически) сдаете, тот и указывается в качестве отчетного.

[Elis_ka]

суть вопроса:
уточняю сентябрь 2012 г.
Увеличиваю обязательства - не была выписана НН по отгрузке, НН выписала сентябрем
как её включить в реестр НН?
понятно что с пометкой ПНУ , но в реестре за ноябрь?
как её включить в 1С в реестр за ноябрь, ведь дата выписки сентябрь?
буду признательна за совет

[Лера+]

Подскажите пожалуйста, если дод №5 и уточненка как самостоятельный док сделаны в октябре, можно ли ее сдать до 20 ноября с отчетным периодом октябрь или нужно исправить на ноябрь? Спасибо

Ну Вы де сдаете ее в ноябре - исправляйте на ноябрь!

спасибо. а в реестре за октябрь отражать?

[svitlass]

суть вопроса:
уточняю сентябрь 2012 г.
Увеличиваю обязательства - не была выписана НН по отгрузке, НН выписала сентябрем
как её включить в реестр НН?
понятно что с пометкой ПНУ , но в реестре за ноябрь?
как её включить в 1С в реестр за ноябрь, ведь дата выписки сентябрь?
буду признательна за совет

включаєте в реєстр листопада, дата ,н-д, 16/11, а там внизу є галочка"вкл в уточн расчет", коли поставите відмітку, то стане активний період, який треба уточнити

[svitlass]

Подскажите пожалуйста, если дод №5 и уточненка как самостоятельный док сделаны в октябре, можно ли ее сдать до 20 ноября с отчетным периодом октябрь или нужно исправить на ноябрь? Спасибо

Ну Вы де сдаете ее в ноябре - исправляйте на ноябрь!

спасибо. а в реестре за октябрь отражать?

уточненка как самостоятельный док ви вже не зможете здати за жовтень, сьогодні листопад, до 20/11 можна було уточнити, як додаток до жовтн деки

[Лера+]

Ну Вы де сдаете ее в ноябре - исправляйте на ноябрь!

спасибо. а в реестре за октябрь отражать?

уточненка как самостоятельный док ви вже не зможете здати за жовтень, сьогодні листопад, до 20/11 можна було уточнити, як додаток до жовтн деки

значит и в реестре уже за ноябрь отражать?

[svitlass]

так за листопад, зараз відправляєте уточн, як самост док+ дод5, а реєстр уже піде з декою за 11

[Elis_ka]

включаєте в реєстр листопада, дата ,н-д, 16/11, а там внизу є галочка"вкл в уточн расчет", коли поставите відмітку, то стане активний період, який треба уточнити

В реєстр листопада, сьогоднішньою датою? тобто дата виписки податкової сьогодні? не вереснем?
що означає н-д? у вашому коментарі?
і ще: знімаю кредит вересня, у реєстрі ці податкові вже були відображені, уточнюючого реєстру не подають, але я хочу той кредит що зняла у вересні відобразити у жовтні; чи варто їх повторно відображати у реєстрі?

[svitlass]

включаєте в реєстр листопада, дата ,н-д, 16/11, а там внизу є галочка"вкл в уточн расчет", коли поставите відмітку, то стане активний період, який треба уточнити

В реєстр листопада, сьогоднішньою датою? тобто дата виписки податкової сьогодні? не вереснем?
що означає н-д? у вашому коментарі?
і ще: знімаю кредит вересня, у реєстрі ці податкові вже були відображені, уточнюючого реєстру не подають, але я хочу той кредит що зняла у вересні відобразити у жовтні; чи варто їх повторно відображати у реєстрі?

н-д =наприклад
ПН виписана 16/09, в реєстрі, щоб записано було в 11 місяці реєструємо сьогоднішньою датою і вказуємо, що коригуємо вересень.
знімаю кредит вересня, у реєстрі ці податкові вже були відображені, ви хочете сказати, що в реєстрі вони були, а в дод5 ні?

[Elis_ka]

знімаю кредит вересня, у реєстрі ці податкові вже були відображені, ви хочете сказати, що в реєстрі вони були, а в дод5 ні?

там дуже довга історія...
1) у вересні ми імпортували товар, показники декларації були наступні колонка (Б) по рядках :
9рядок зобов'язання 15736
10,1 рядок кредит 5881
12,1 рядок ПДВ сплачений на митниці 32292
17 рядок усього кредиту 38173
19 рядок від'ємне значення до складу податкового кредиту наступного періоду 22437

2) подала декларацію за жовтень де зобов'язаннь колонка (Б) було 22461
тобто сума податку до сплати 24 гривні!
але зателефонували з податкової викликали на аудієнцію з заступником начальника де наполегливо нарекомендували директору подати уточнюючий розрахунок за вересень, де донарахувати собі зобов'язання аби сума кредиту за вересень була поглинута зобов'язанями за вересень і у декларації за жовтень від'ємного значення вже не було
3) аби не надто навантажувати "загубленими зобов'язаннями" уточнюючий розрахунок я вирішила зняти кредит (10,1 рядок кредит 5881), що сформований при придбання товарів у контрагентів, і залишила у кредиті лише пдв сплачений на митниці, а дану суму включити до складу податкового кредиту за жовтень (дані ПН вже були у реєстрі за вересень і у дод 5 за вересень!
4) тепер з декл за жовтень я їх знову відображую у складі ПК і у додатку 5
5) щодо УР:
коли я нарахувала собі ПЗ я подала дод5 де уточнила контрагента й суму
коли я зняла ПК я подала дод1 ??? за рекоммендацією інспектора, а тепер сумніви, чи варто було дод 1 подавати? чи просто зняти кредит не пояснюючи чому?