Уточнююча по ПДВ

[Танюшка]

Подскажите, плиз такой вопрос: В декларации за 3 квартал по НДС неверно указала сумму НК в строке 17 , соответственно в строке 18 получилось на эту сумму больше, а дод. 5 заполнен правильно. Как уточнить?

[Venera]

Подскажите, плиз такой вопрос: В декларации за 3 квартал по НДС неверно указала сумму НК в строке 17 , соответственно в строке 18 получилось на эту сумму больше, а дод. 5 заполнен правильно. Как уточнить?

Т.е. Вы завысили свой НК? Сдайте уточненку с исправленной суммой!

[Evelina]

Подскажите, плиз такой вопрос: В декларации за 3 квартал по НДС неверно указала сумму НК в строке 17 , соответственно в строке 18 получилось на эту сумму больше, а дод. 5 заполнен правильно. Как уточнить?

по идее в любой программе стр.17 рассчитывается автоматически...подавайте уточненку без дод.5

[Танюшка]

Т.е. Вы завысили свой НК? Сдайте уточненку с исправленной суммой! [/quote]

Нет, я занизила НК на 725 грни чем соответственно завысила сумму к уплате...

[simsio]

Подскажите пожалуйста последовательность действий:
СИТУАЦИЯ 1: Сейчас обнаружили, что в майской отчетности по НДС указали не того поставщика, как правильно заменить его на нужного, сумма остается таже.
1) создается УР с периодом уточнения 01.05-31.05.12 с крестиком напротив 013 "Уточнюючий"
2) Заполняется и подается Уточняющий (пустой) и Дод 5, где в Разделе 2 будет 2 строки:
- неправильно указанный контрагент
+ нужный контрагент
(сума одинаковая)
3) Создается Реестр НН "Звійтной нової" со всеми контрагентами, только заменен ошибочный.

СИТУАЦИЯ 2: в сентябре указали неправильное название контрагента (№ ИНН и Св-ва НДС правильно)
1) Создается Реестр НН "Звійтной нової" со всеми контрагентами, только заменено название контрагента.

Заранее спасибо.

[Evelina]

Ситуация 1:
1. да
2. уточненка не пустая, а в гр.4 и гр.5 переносятся данные из поданной Вами декларации за май, гр.6 - пустая
3. да (только по неправильному контрагенту сумма с минус)
4. в реестр текущий (за ноябрь) помимо всех Ваших ноябрьских накладных включаете ошибочного со знаком минус, правильного с "+", вид документа- "ПНУ" (реестр будете подавать вместе с отчетной декларацией за ноябрь)

Ситуация 2:
1. В текущем реестре неправильная накладная с минус, правильная с плюс, вид документа - ПНУ. Опять же таки подаете вместе с декой за ноябрь

[Кim]

Подскажите пожалуйста последовательность действий:
СИТУАЦИЯ 1: Сейчас обнаружили, что в майской отчетности по НДС указали не того поставщика, как правильно заменить его на нужного, сумма остается таже.
1) создается УР с периодом уточнения 01.05-31.05.12 с крестиком напротив 013 "Уточнюючий"
2) Заполняется и подается Уточняющий (пустой) и Дод 5, где в Разделе 2 будет 2 строки:
- неправильно указанный контрагент
+ нужный контрагент
(сума одинаковая)
3) Создается Реестр НН "Звійтной нової" со всеми контрагентами, только заменен ошибочный.

СИТУАЦИЯ 2: в сентябре указали неправильное название контрагента (№ ИНН и Св-ва НДС правильно)
1) Создается Реестр НН "Звійтной нової" со всеми контрагентами, только заменено название контрагента.

Заранее спасибо.

К сожалению "звітний новий"реєстр подается только в предельные сроки.(т.е. до 20).Все вы правильно пишите,кроме действий с реэстром.Все ваши исправления покажете в реэстре за текущий месяц,но с как ПНУ(т.е включенные в уточн.декларации)

[14141]

Помогите заполнить дод.5 : уточняю декл. за 11.11г. в ПЗ не включено 3 НН по одному контрагенту так же и ПК не включено 3 НН по одному контрагенту, т.е в дод.5 что по ПЗ что по ПК заполняется одна строка или три? Период выписки НН 11.11г. Спасибо.

[14141]

включаєте в реєстр листопада, дата ,н-д, 16/11, а там внизу є галочка"вкл в уточн расчет", коли поставите відмітку, то стане активний період, який треба уточнити

В реєстр листопада, сьогоднішньою датою? тобто дата виписки податкової сьогодні? не вереснем?
що означає н-д? у вашому коментарі?
і ще: знімаю кредит вересня, у реєстрі ці податкові вже були відображені, уточнюючого реєстру не подають, але я хочу той кредит що зняла у вересні відобразити у жовтні; чи варто їх повторно відображати у реєстрі?

н-д =наприклад
ПН виписана 16/09, в реєстрі, щоб записано було в 11 місяці реєструємо сьогоднішньою датою і вказуємо, що коригуємо вересень.
знімаю кредит вересня, у реєстрі ці податкові вже були відображені, ви хочете сказати, що в реєстрі вони були, а в дод5 ні?

У меня тоже такая проблема с ПЗ я ставлю галочку, "активний период, який треба уточнити"- не появляется. В реестре в гр.2 "дата виписки" будет сегодняшняя дата. в гр.4 "вид док-та" будет ПНУ , а где же будет правильная дата выписки НН.

[Ксюшик]

Помогите заполнить дод.5 : уточняю декл. за 11.11г. в ПЗ не включено 3 НН по одному контрагенту так же и ПК не включено 3 НН по одному контрагенту, т.е в дод.5 что по ПЗ что по ПК заполняется одна строка или три? Период выписки НН 11.11г. Спасибо.

Додаток 5 заполняется в разрезе контрагентов в целом, а не в разрезе НН.Т.е. если конрагент один- одна строка.И в ПЗ и в ПК