Податкова декларація з ПДВ

[Аркадий Кудряшов]

Спасибо ванбастену! Ваш ответ помог мне

[Valudser]

Перечитала всю ленту и так ничего не поняла с додатком 2.
В июне 2015 возник"- 42580"
в 07 + 30037
08 -2784
09+3714
10+950
11 +939
12+6306
В январе строка 21 2570.
Что писать в додатке2?????

Пишите ІПН "постачальника" (счет 631 посмотрите кому должны или 3711 кому оплатили аванс) , месяц 01 год 2016 и сумму 2570грн.
Если 371 графу 6 заполняете, если висит долг графа 6 пустая.

Почему ипн постачальника? Свой вроде надо писать...

[Shim]

Дозвонилась на консультацию - трубку берут, а ответ один: нет ответа на ваш вопрос! Ждите, будет позже.
Я думаю, что не моё дело контролировать чужой учет НДС. Отсюда - мораль: эти плюсики меня не касаются!

[dsrdsr4]

Я звонила двум своим поставщикам, обленерго и водоканал. В обленерго сказали, что у них кассовый метод ( акт, допустим,20числа, оплата 22 числа, НН выписывают последним днем месяца). Водоканал сказал что у них частично кассовый метод. Ориентировалась на то, что дата акта и дата НН совпадают, значит не кассовый. Чувствуешь себя сапером, блин. Есть такие поставщики, кот.могут быть на кассовом методе, но акты и НН выписывают последним днем месяца всегда. И что, всех обзванивать?

А у нас по Астелиту 2 договора: один - по предоплате, а второй - по предоставленным услугам связи, по первому - выписывают НН по предоплате а по второму - последним днем месяца. От и поди - разберись

[Sniper]

Да.

У таблиці 3 (Д5) (додаток 5) платники податку, які застосовують касовий метод податкового обліку відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу, одноразово за звітний (податковий) період, за який декларація вперше заповнюється і подається за цим Порядком, відображають суми податку, зазначені в податкових накладних, складених до 01 липня 2015 року, які були включені до складу податкового кредиту до набрання чинності цим Порядком у зв’язку із застосуванням такого методу податкового обліку.

Девочки и как вы думаете, относятся ли Укртелеком и Астелит (лайфсел) к таким поставщикам с кассовым методом. Или лучше им звонить и узнавать??? Я только сейчас увидела что есть такой столбец(( капец какой-то... что я еще не увидела...

да я уже на предыдущей стр.как раз об укртелекоме писала....выходит что да они ж НН выписывают не по оплате? Укртелеком мы платили 11.01.16 а НН нам выписали 31-м,значит ставим + Д5 табл.2.
Вот скажите что за дурики это придумали? но почему я должна интересоваться какой метод у моего поставщика?

А что будет, если не поставить этот крестик?

[Valudser]

Подскажите, а если у меня отрицательное значение возникло в 10.2015 . Это был уплачен ндс при растаможке импортного товара.
Могу ли я в Додатке 2 , графе 6 написать что он оплачен? или это имеется ввиду оплачено ли постачальнику?
то есть:
_________________ гр5 ___ гр6
Мой ИПН 10.2015 150000 150000

[Любослава]

Подскажите, а если у меня отрицательное значение возникло в 10.2015 . Это был уплачен ндс при растаможке импортного товара.
Могу ли я в Додатке 2 , графе 6 написать что он оплачен? или это имеется ввиду оплачено ли постачальнику?
то есть:
_________________ гр5 ___ гр6
Мой ИПН 10.2015 150000 150000

Я думаю - да. НДС ведь уплачен.
Налоговый кредит по импорту мы сами себе предоставляем, а не поставщик.

[Lenam]

Девочки и как вы думаете, относятся ли Укртелеком и Астелит (лайфсел) к таким поставщикам с кассовым методом. Или лучше им звонить и узнавать??? Я только сейчас увидела что есть такой столбец(( капец какой-то... что я еще не увидела...

да я уже на предыдущей стр.как раз об укртелекоме писала....выходит что да они ж НН выписывают не по оплате? Укртелеком мы платили 11.01.16 а НН нам выписали 31-м,значит ставим + Д5 табл.2.
Вот скажите что за дурики это придумали? но почему я должна интересоваться какой метод у моего поставщика?

А что будет, если не поставить этот крестик?

Потрібно просто заспокоїтись) Цей чудний стовпчик "ознака касового методу" ТІЛЬКИ ДЛЯ ТИХ, хто його використовує при обчисленні ПДВ (пункт 187.10 статті 187 Кодексу), тому що в них може бути кілька видів діяльності. По одним- касовий метод, по іншим- правило першої події

[Любослава]

Рядок 'Усього за звітний період' графи 4, за винятком умовн. ІПН з 300000000000 по 600000000000, повинен дорівнювати рядку 1.1, 1.2 колонка А Декларацiї---что єто значит??? бьюсь не пойму

і в мене те ж саме декларація червона і дод 5 теж, як здати в медку

Проверьте итоговую цифру в Дод.5 и в Декларации - они должны совпадать.
У меня такое было - за счет округления копеек, в Деке вылезло на 1 грн больше.
Убрала гривну, открыла, сохранила и то и другое - краснота ушла.

[buhgalter-2010]

Рядок 'Усього за звітний період' графи 4, за винятком умовн. ІПН з 300000000000 по 600000000000, повинен дорівнювати рядку 1.1, 1.2 колонка А Декларацiї---что єто значит??? бьюсь не пойму

і в мене те ж саме декларація червона і дод 5 теж, як здати в медку

Проверьте итоговую цифру в Дод.5 и в Декларации - они должны совпадать.
У меня такое было - за счет округления копеек, в Деке вылезло на 1 грн больше.
Убрала гривну, открыла, сохранила и то и другое - краснота ушла.

да уже проверили, там суть наверное в другом...как можно ставить экспорт в дод. 5 , если он относиться совсем к другим операциям, а не к иншим как там пишут, а сверяет итог 5 додатка с итогом в декларации по облагаемым операциям(к которым стр. 2 экспорт не относиться). это наверное медок лоханулся