Декларация НДС

Simfi

Нет!!! Податкова інспекція-ПДВ та акциз-самая первая строчка в 187 версии J0200511#sigh#

aLisa1910

За счёт корректировки и округлений, к налоговой в реэстре сума НДС меньше на 1 гривну чем в дод 5, коррективка НДС -0.12 коп. Это имело значение только в реэстре, что сделать, что подкорректировать? Или же оставить все как есть?

fin_o

Simfi писав:Нет!!! Податкова інспекція-ПДВ та акциз-самая первая строчка в 187 версии J0200511#sigh#

Да нет, же!
J0200113 Податкова Декларація з ПДВ (самая первая строчка) ПРОВЕРИЛА !

rekin

aLisa1910 писав:За счёт корректировки и округлений, к налоговой в реэстре сума НДС меньше на 1 гривну чем в дод 5, коррективка НДС -0.12 коп. Это имело значение только в реэстре, что сделать, что подкорректировать? Или же оставить все как есть?

Уберите эту корректировку на -12 коп из реестра совсем и отложите на 365 дней до "лучших времен". Подберете таких корректировок штук 10 на сумму больше 1.20, включайте в отчет. Иначе с округлением не справиться...

Иташа

Подскажите пожалуйста, делаю НДС декларацию по небольшому предприятию, у которого было 2 возврата и этот же товар (только не весь) отгружен другим. Если вкл. две коректировки и ПН - выходит МИНУС. Можно, что бы выйти в НОЛЬ взять первую корректировку всю, а вторую частично?
Можно и по другому варианту - первую ключить кориктировку , а вторую придержать, но дир не согласен - денег нет (это все реализация) а НДС вылизит не по карману. Подскажите, можно все таки по 1 варианту? НН и коректировки регистрировались - импорт.

Popen

Иташа писав:Подскажите пожалуйста, делаю НДС декларацию по небольшому предприятию, у которого было 2 возврата и этот же товар (только не весь) отгружен другим. Если вкл. две коректировки и ПН - выходит МИНУС. Можно, что бы выйти в НОЛЬ взять первую корректировку всю, а вторую частично?
Можно и по другому варианту - первую ключить кориктировку , а вторую придержать, но дир не согласен - денег нет (это все реализация) а НДС вылизит не по карману. Подскажите, можно все таки по 1 варианту? НН и коректировки регистрировались - импорт.

минус большой?

Иташа

Popen писав:
Иташа писав:Подскажите пожалуйста, делаю НДС декларацию по небольшому предприятию, у которого было 2 возврата и этот же товар (только не весь) отгружен другим. Если вкл. две коректировки и ПН - выходит МИНУС. Можно, что бы выйти в НОЛЬ взять первую корректировку всю, а вторую частично?
Можно и по другому варианту - первую ключить кориктировку , а вторую придержать, но дир не согласен - денег нет (это все реализация) а НДС вылизит не по карману. Подскажите, можно все таки по 1 варианту? НН и коректировки регистрировались - импорт.
минус большой?

7 тыс. ....не хочется и показывать
просто несколько месяцев было пусто, а тут МИНУС, думаю будут звонить

Popen

Иташа писав: 7 тыс. ....не хочется и показывать
просто несколько месяцев было пусто, а тут МИНУС, думаю будут звонить

Как по мне, то уж лучше "-", чем химичить с РК...

nachfin

если бы мне такую задачу поставили, я бы "ошибся" в РК (минус НО) на сколько надо в декларации (скорее всего один их РК не отразил бы вовсе в этом месяце), а в след месяце сделал уточненку (можно отдельную)

Бюгюльмэ

А нет возможности убрать из НК какую-нибудь НН, чтобы включить её в последующие периоды?