ПН виписана від постачальника в лютому, провести її хочу квітнем, бо треба було не показувати весь податковий кредит.
У додатку 5 період складання писати лютий чи квітень кодли проводжу... Підкажіть будь ласка
Подскажите плз ответ по следующей ситуации. В дод 5 в декларации за март не указал ИНН и этот контрагент попал в итоговую строчку. Нужно ли эту ошибку исправлять? Если да то как правильно это сделать?
Denis@@@ писав:Подскажите плз ответ по следующей ситуации. В дод 5 в декларации за март не указал ИНН и этот контрагент попал в итоговую строчку. Нужно ли эту ошибку исправлять? Если да то как правильно это сделать?
Denis@@@ писав:Подскажите плз ответ по следующей ситуации. В дод 5 в декларации за март не указал ИНН и этот контрагент попал в итоговую строчку. Нужно ли эту ошибку исправлять? Если да то как правильно это сделать?
Если покупатель не собирается воспользоваться кредитом по этой НН, то можно оставить всё как есть. Если эта НН покупателю нужна, то нужно подать самостоятельный УР с Дод.5 за март (отчетный период - май, уточняемый - март).
В Дод.5 в строке Инши показываете минусом сумму ошибки, эту же сумму отражаете с указанием ИНН покупателя в правильном разделе
В реестре мая отражаете таким же образом: правильную НН указываете с видом документа ПНПУ, неправильную НН - минусом тоже с видом документа ПНПУ.