Всем, добрый день!
Не хочу создавать новую тему, спрошу, может кто подскажет.
Ситуация:
Поставщик выписывает корректировку к налоговой, дата корект. 30.09.2016 на уменьшение сума (НДС) -300,00 и направляет мне (покупателю) на регистрацию.
Я (покупатель) регистрирую коректир. 17.10.2016.
Вопрос:
В каком периоде мне (покупателю) отразить в деке эти корректировки? В 09.2016 или в 10.2016?
Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ
-
- Ученик
- Повідомлень: 7
- З нами з: 09 липня 2015, 21:46
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 1 раз
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 02 жовтня 2009, 04:04
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 195 разів
В декларации за октябрьmarina_0209 писав:Всем, добрый день!
Не хочу создавать новую тему, спрошу, может кто подскажет.
Ситуация:
Поставщик выписывает корректировку к налоговой, дата корект. 30.09.2016 на уменьшение сума (НДС) -300,00 и направляет мне (покупателю) на регистрацию.
Я (покупатель) регистрирую коректир. 17.10.2016.
Вопрос:
В каком периоде мне (покупателю) отразить в деке эти корректировки? В 09.2016 или в 10.2016?
-
- Гений
- Повідомлень: 414
- З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
- Дякував (ла): 116 разів
- Подякували: 187 разів
в другой теме ответили: РК на зменшення суми ПДВ. Покупець має відкоригувати ПК з ПДВ у тому періоді, коли є підстави для коригування і РК складено. А продавець має право зменшити суму своїх ПЗ за такою операцією лише після реєстрації такого РК в ЄРПН покупцем. Тобто, якщо РК зареєстровано вчасно, у звітності продавця він відобразиться датою його формування, а в разі невчасної реєстрації — за датою простроченої реєстрації в ЄРПН.alicaalena писав:В декларации за октябрьmarina_0209 писав:Всем, добрый день!
Не хочу создавать новую тему, спрошу, может кто подскажет.
Ситуация:
Поставщик выписывает корректировку к налоговой, дата корект. 30.09.2016 на уменьшение сума (НДС) -300,00 и направляет мне (покупателю) на регистрацию.
Я (покупатель) регистрирую коректир. 17.10.2016.
Вопрос:
В каком периоде мне (покупателю) отразить в деке эти корректировки? В 09.2016 или в 10.2016?
Такі рекомендації щодо періоду відображення РК у звітності з ПДВ надані податківцями у листах від 27.10.2015 р. №22541/6/99-99-19-03-02-15 та від 10.02.2016 р. №2643/6/99-99-19-03-02-15.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 02 жовтня 2009, 04:04
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 195 разів
Да, прошу прощения, неверно ответилаSniper писав:в другой теме ответили: РК на зменшення суми ПДВ. Покупець має відкоригувати ПК з ПДВ у тому періоді, коли є підстави для коригування і РК складено. А продавець має право зменшити суму своїх ПЗ за такою операцією лише після реєстрації такого РК в ЄРПН покупцем. Тобто, якщо РК зареєстровано вчасно, у звітності продавця він відобразиться датою його формування, а в разі невчасної реєстрації — за датою простроченої реєстрації в ЄРПН.alicaalena писав:В декларации за октябрьmarina_0209 писав:Всем, добрый день!
Не хочу создавать новую тему, спрошу, может кто подскажет.
Ситуация:
Поставщик выписывает корректировку к налоговой, дата корект. 30.09.2016 на уменьшение сума (НДС) -300,00 и направляет мне (покупателю) на регистрацию.
Я (покупатель) регистрирую коректир. 17.10.2016.
Вопрос:
В каком периоде мне (покупателю) отразить в деке эти корректировки? В 09.2016 или в 10.2016?
Такі рекомендації щодо періоду відображення РК у звітності з ПДВ надані податківцями у листах від 27.10.2015 р. №22541/6/99-99-19-03-02-15 та від 10.02.2016 р. №2643/6/99-99-19-03-02-15.
Тип корректировки У продавца НО У покупателя НК
РК на увеличение НО,
зарегисрированный в устан срок по дате составления РК по дате составления РК
РК на увеличение НО, по дате составления РК по дате регистрации РК
зарегисрированный после
установл срока
РК на уменьшение НО,
зарегисрированный в устан срок по дате составления РК по дате составления РК
РК на уменьшение НО, по дате регистрации РК по дате составления РК
зарегисрированный после у
становл срока
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 02 жовтня 2009, 04:04
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 195 разів
Жаль, не смогла табличку красиво вставить. Ее смысл - текст письма от 27.10.15
-
- Знаток
- Повідомлень: 16
- З нами з: 31 травня 2016, 14:56
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 3 рази
Добрый день, помогите грамотно составить додаток Д2.
В отчетности за ноябрь, получается минус за счет НК 09,10,11 месяцев. До этого не было НО и сдавались пустые Деки.
В Д2 показывать построчно по месяцам, съедаем с самого старого? Т.е, как я понимаю, считаю за какие месяца какой НДС и отнимаю по очереди, Например Д5, НК=09.16-542,50, 10.16-28695,86, 11.16-9708,64 Всего 38947. А минус =28747. Таким образом, 28747=9709(11 мес)+19038(10 мес.)
Всем откликнувшимся спасибо за помощь
В отчетности за ноябрь, получается минус за счет НК 09,10,11 месяцев. До этого не было НО и сдавались пустые Деки.
В Д2 показывать построчно по месяцам, съедаем с самого старого? Т.е, как я понимаю, считаю за какие месяца какой НДС и отнимаю по очереди, Например Д5, НК=09.16-542,50, 10.16-28695,86, 11.16-9708,64 Всего 38947. А минус =28747. Таким образом, 28747=9709(11 мес)+19038(10 мес.)
Всем откликнувшимся спасибо за помощь
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
все вірноНовичок2016 писав:Добрый день, помогите грамотно составить додаток Д2.
В отчетности за ноябрь, получается минус за счет НК 09,10,11 месяцев. До этого не было НО и сдавались пустые Деки.
В Д2 показывать построчно по месяцам, съедаем с самого старого? Т.е, как я понимаю, считаю за какие месяца какой НДС и отнимаю по очереди, Например Д5, НК=09.16-542,50, 10.16-28695,86, 11.16-9708,64 Всего 38947. А минус =28747. Таким образом, 28747=9709(11 мес)+19038(10 мес.)
Всем откликнувшимся спасибо за помощь
-
- Высший разум
- Повідомлень: 767
- З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
- Дякував (ла): 164 рази
- Подякували: 207 разів
Уважаемые бухгалтера, скажите, как Вы показываете в дод2 отрицательное значение возникшее до 01.07.2015 года. И если это большая сумма, которая тянется еще с 2014 года, как она правильно должна быть показана в дод 2?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 767
- З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
- Дякував (ла): 164 рази
- Подякували: 207 разів
Уважаемые бухгалтера, скажите, как Вы показываете в дод2 отрицательное значение возникшее до 01.07.2015 года. И если это большая сумма, которая тянется еще с 2014 года, как она правильно должна быть показана в дод 2?
[/quote]
Неужели ни у кого нет отрицательного значения. Меня этот вопрос заинтересовал по причине сегодняшней темы на основной страничке, ведь когда все начиналось, было разьяснение. Цитирую :Отдельно скажем о строке «Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань».
Эта строка может быть заполнена в том случае, если вы определили, что «минус» по стр. 21 январской декларации «тянется» еще с декларации за июль 2015 года.
А сейчас уже тема: Старому ОЗ не место в строке «Залишок...» Д2
Или я уже ничего не понимаю. Мы тоже остаток отрицательного значения, возникшего до июля 2015 года ставим в строку" Залышок..."
Как правильно???
[/quote]
Неужели ни у кого нет отрицательного значения. Меня этот вопрос заинтересовал по причине сегодняшней темы на основной страничке, ведь когда все начиналось, было разьяснение. Цитирую :Отдельно скажем о строке «Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань».
Эта строка может быть заполнена в том случае, если вы определили, что «минус» по стр. 21 январской декларации «тянется» еще с декларации за июль 2015 года.
А сейчас уже тема: Старому ОЗ не место в строке «Залишок...» Д2
Или я уже ничего не понимаю. Мы тоже остаток отрицательного значения, возникшего до июля 2015 года ставим в строку" Залышок..."
Как правильно???
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 189
- З нами з: 04 травня 2016, 11:30
- Дякував (ла): 169 разів
- Подякували: 97 разів
Лариса М писав:Уважаемые бухгалтера, скажите, как Вы показываете в дод2 отрицательное значение возникшее до 01.07.2015 года. И если это большая сумма, которая тянется еще с 2014 года, как она правильно должна быть показана в дод 2?
у меня отрицательное значение с марта 2015 - показываю в общем перечне периодов. Как правильно, утверждать не буду, сегодня тоже прочитала статью, проверила и успокоилась.