Добрый день всем! Сдала деку за декабрь и завысила там НК на 40000тыс НДС, тк. включила НН зарегистрированные со штрафом, а должна их включать в январе (в периоде регистрации). Что теперь платить 40000 НДС +3%штраф и сдавать УР за декабрь. А в январе показать эти НН, но в январе у меня нет НО и будет минус на эти 40тыс. и думаю на долго. (т. е. дарим бюджету). Или можно неплатить не доемку и сдать УР декабря и Деку января в один день. Есть может еще выход. Помогите плиз.
ZHNS писав:Добрый день всем! Сдала деку за декабрь и завысила там НК на 40000тыс НДС, тк. включила НН зарегистрированные со штрафом, а должна их включать в январе (в периоде регистрации). Что теперь платить 40000 НДС +3%штраф и сдавать УР за декабрь. А в январе показать эти НН, но в январе у меня нет НО и будет минус на эти 40тыс. и думаю на долго. (т. е. дарим бюджету). Или можно неплатить не доемку и сдать УР декабря и Деку января в один день. Есть может еще выход. Помогите плиз.
Подскажите профи!!!! Какие еще варианты!
По поводу варианта сдать деку за январь и УР за декабрь в один день - не вариант. Вот если бы это было 2 УРа за разные периоды в один день - тогда да, можно уплатить разницу (с учетом пени и штрафов). А тут УР один, текущая дека не в счет.
Чтоб не подавать минусовую деку в январе - отложите эти НН до лучших времен, в течение года можете включить, когда появятся НО. Хотя тут писали, что налоговики рэпэтують, если видят в деке НН разных периодов. Но по закону можно.
А если сначала подать деку за январь (минусовую), но не заявлять деньги на возмещение, а потом подать УР за декабрь? Хотя лично с "минусом" не сталкивалась в реалиях СЭА, поэтому тут боюсь "насоветовать".
ZHNS писав:Добрый день всем! Сдала деку за декабрь и завысила там НК на 40000тыс НДС, тк. включила НН зарегистрированные со штрафом, а должна их включать в январе (в периоде регистрации). Что теперь платить 40000 НДС +3%штраф и сдавать УР за декабрь. А в январе показать эти НН, но в январе у меня нет НО и будет минус на эти 40тыс. и думаю на долго. (т. е. дарим бюджету). Или можно неплатить не доемку и сдать УР декабря и Деку января в один день. Есть может еще выход. Помогите плиз.
Подскажите профи!!!! Какие еще варианты!
И как это мне повлияет на формулу? И как я понимаю я просто подарю эту сумму госву.
ZHNS писав:Добрый день всем! Сдала деку за декабрь и завысила там НК на 40000тыс НДС, тк. включила НН зарегистрированные со штрафом, а должна их включать в январе (в периоде регистрации). Что теперь платить 40000 НДС +3%штраф и сдавать УР за декабрь. А в январе показать эти НН, но в январе у меня нет НО и будет минус на эти 40тыс. и думаю на долго. (т. е. дарим бюджету). Или можно неплатить не доемку и сдать УР декабря и Деку января в один день. Есть может еще выход. Помогите плиз.
Подскажите профи!!!! Какие еще варианты!
По поводу варианта сдать деку за январь и УР за декабрь в один день - не вариант. Вот если бы это было 2 УРа за разные периоды в один день - тогда да, можно уплатить разницу (с учетом пени и штрафов). А тут УР один, текущая дека не в счет.
.
ідея хороша, подайте декларацію за січень без цих пн, а пізніше після 20 лютого уточніть одночасно грудень і січень
ZHNS писав:Добрый день всем! Сдала деку за декабрь и завысила там НК на 40000тыс НДС, тк. включила НН зарегистрированные со штрафом, а должна их включать в январе (в периоде регистрации). Что теперь платить 40000 НДС +3%штраф и сдавать УР за декабрь. А в январе показать эти НН, но в январе у меня нет НО и будет минус на эти 40тыс. и думаю на долго. (т. е. дарим бюджету). Или можно неплатить не доемку и сдать УР декабря и Деку января в один день. Есть может еще выход. Помогите плиз.
Подскажите профи!!!! Какие еще варианты!
По поводу варианта сдать деку за январь и УР за декабрь в один день - не вариант. Вот если бы это было 2 УРа за разные периоды в один день - тогда да, можно уплатить разницу (с учетом пени и штрафов). А тут УР один, текущая дека не в счет.
.
ідея хороша, подайте декларацію за січень без цих пн, а пізніше після 20 лютого уточніть одночасно грудень і січень
Может сдать два ура и можно, но вот недоимку обязана буду заплатить по уру декабрьскому, а январский с минусом - мои проблемы. Еще и нарвусь на штраф наверное 10% за то, что не заплатила в бюджет указанную в уре сумму. Капец.
А если я сама не покажусь и какое время меня не обнаружат? А потом, что допустим обнаружат в июле (хотя думаю намного раньше) мне сдавать ур декабрь, ур январь (а там образуется большой минус), а если минус, то все деки до июля уры делать? Или можно будет просто в июле включить эту накладную (есть же срок на включение 365 дней). Как быть?