Реестр налоговых накладных- как исправить???

Popen

Тан4ик писав:
Бюгюльмэ писав:Да, в январском реестре методом сторно внести испрвления. Без уточненки....
А как быть с додатком 5, в частности с детализацией операций по приобретению без НДС.
У меня в рестре контрагент с ИНН стоит сумма с (-) например (-)100,00
и следующая строка - тот же контрагент с № 400000000000 стоит сумма 100,00
Этот + и - надо отражать в додатке 5?

Я так понимаю, что вы хотите исправить какой-то прошлый реестр?
Вероятно, вы отнесли в НК какого-то контрагента, а он оказался неплатныком?
Обнародуйте конкретно, плизз, эту строку, которую вы хотите исправить (отобразить с "-"): вид док-та, ИНН, условные числовые данные...

Тан4ик

Тан4ик
Тан4ик писав:Случайно сегодня обнаружила такую проблему.
19 ноября сдала декларацию и реестр за октябрь. Получила кв.№2, помилкі відсутні, звіт прийнято.
Сегодня обнаружила, что реестр принят с зауваженнями "ІПН 1111111111 не був платником ПДВ у жовтни"-я указала идентификационный код частного нотариуса, сумма без НДС.
И я так понимаю, уточненку делать не надо, в реестре за январь все поправить?

Бюгюльмэ писав:Да, в январском реестре методом сторно внести испрвления. Без уточненки.
А вот по поводу того, что документ превратился в "новый" вместо "принятого", да ещё с изменением даты мне ничего не понятно. Думаю, что без Вашего непосредственного участия такого произойти не могло.

А как быть с новым додатком 5, в частности с детализацией операций по приобретению без НДС.
Я в реестре ставлю контрагента с ИНН - сумма с (-) например (-)100,00
и следующая строка - тот же контрагент с № 400000000000 стоит сумма 100,00
В новой форме додатка 5 эти + и - надо отражать?

Ир4ик

Тан4ик писав: А как быть с новым додатком 5, в частности с детализацией операций по приобретению без НДС.
Я в реестре ставлю контрагента с ИНН - сумма с (-) например (-)100,00
и следующая строка - тот же контрагент с № 400000000000 стоит сумма 100,00
В новой форме додатка 5 эти + и - надо отражать?

Думаю, что додаток 5 Вам не нужно трогать, ведь в Додатке 5 за октябрь Вы не указывали этого контрагента, так с чего Вы его снимать будете. Исправьте только реестр и все.

Popen

Тан4ик писав: 19 ноября сдала декларацию и реестр за октябрь. Получила кв.№2, помилкі відсутні, звіт прийнято.
Сегодня обнаружила, что реестр принят с зауваженнями "ІПН 1111111111 не був платником ПДВ у жовтни"-я указала идентификационный код частного нотариуса, сумма без НДС.

#wall# Вы отражали нотариуса в стр. 10.1 деки и в разделе 2 Д5 ? Или отразили его в стр. 11.1, а в реестре написали "НП 1111111111 100.00 0.00" ?

Или в деке и Д5 всё занесли правильно, а только в реестре вместо 400000000000 проставили 1111111111 ?
Тогда действуйте так, как вам подсказала Бюгюльмэ: исправление только в реестре (отчетном) без подачи УР и Д5.
Например:
№ дата дата № НП имя 1111111111 -100 0
№ дата дата № НП имя 400000000000 100 0

Тан4ик

Да

Popen писав:отразили его в стр. 11.1, а в реестре написали "НП 1111111111 100.00 0.00" ?

Т.Е. в реестре
№ 01.10.2013 01.10.2013 № НП имя 1111111111 -100 0
№ 01.10.2013 01.10.2013 № НП имя 400000000000 100 0

А в дод.5 ничего не отражаю?

Popen

Тан4ик писав:Да
Popen писав:отразили его в стр. 11.1, а в реестре написали "НП 1111111111 100.00 0.00" ?
Т.Е. в реестре
№ 01.10.2013 01.10.2013 № НП имя 1111111111 -100 0
№ 01.10.2013 01.10.2013 № НП имя 400000000000 100 0

А в дод.5 ничего не отражаю?

Ничего. Эти 100 уже были отражены в октябре...

NaVka

Здравствуйте!
Помогите. пожалуйста разобраться в ситуации.
Я - покупатель. Продавец выписал мне корректировку и налоговую накладную в одном месяце, по результатам операций НДС по этому контрагенту "0". Я получила корректировку, поставила дату получения в месяце выписки, а в реестре и декларации эти налогове не отразила. Как исправить ошибку?

1111111111

NaVka писав:Здравствуйте!
Помогите. пожалуйста разобраться в ситуации.
Я - покупатель. Продавец выписал мне корректировку и налоговую накладную в одном месяце, по результатам операций НДС по этому контрагенту "0". Я получила корректировку, поставила дату получения в месяце выписки, а в реестре и декларации эти налогове не отразила. Как исправить ошибку?

срок подачи деки еще есть исправте ошибку и подайте "Нову звитну"

наста

если первый раз отправила декларацию ндс и дод 5.,реестр, сейчас обнаружила что в розд.1 реестра не правильно указала дату выписки НН, на декларацию и дод.5 не повлияло,подать еще раз весь пакет как новый звитный не удается отправить ,я же могу в реестре за февраль 2014 исправить методом сторно+/-

barselos

наста писав:если первый раз отправила декларацию ндс и дод 5.,реестр, сейчас обнаружила что в розд.1 реестра не правильно указала дату выписки НН, на декларацию и дод.5 не повлияло,подать еще раз весь пакет как новый звитный не удается отправить ,я же могу в реестре за февраль 2014 исправить методом сторно+/-

так реестр ведь не в пакете, не так ли?? зачем все пересдавать, если у Вас в реестре ашипко??