Декларация НДС

Popen

SvetA09 писав:По реестру выданных/полученных накладных пришла квитанция №2. В ней написано, что "Прийнято з зауваженням", а именно розділ 2 стр 2-не буд платником ПДВ.Дата анолювання свідоцтва 21.12.12. Как исправить? Уточнюючу деку уже поздно подавать.

Интересно, а в Д5 ошибок не обнаружено?

Kalinda

Сделаете коректировку реестра вдекабре,если ошиблись в коде.Но если накладные с левой фирмы-тогда уточненку и снимать кредит.

SvetA09

Я так подозреваю, что клиент поменял св-во НДС, потому что налоговые за 2013 год прошли, а 2012 нет.

SvetA09

В дод.5 тоже ошибка эта же. Я просто сразу не обратила внимание, когда проверяла в Медке.

Popen

SvetA09 писав:В дод.5 тоже ошибка эта же. Я просто сразу не обратила внимание, когда проверяла в Медке.

Значит, соотв. НК необоснован.
Тогда нужно в декабре уплатить недоимку+самоштраф, подать УР+Д5. В декабрьском реестре добавить неправильную строку с минусом и "У".
Не забыть дописать эту покупку как не у платныка, а в УРе добавить в стр.11

SvetA09

Вот еще одна ошибка((( Не включила экспорт в декларацию за ноябрь. Это теперь как исправить? Капец какой-то (((

Popen

SvetA09 писав:Вот еще одна ошибка((( Не включила экспорт в декларацию за ноябрь. Это теперь как исправить? Капец какой-то (((

Точно также: включить в УР (+ еще один самоштраф)...

SvetA09

А как по экспорту начислять самоштраф? По кредиту у меня включены налоговые НДС 584 грн×3%=18грн. По экспорту 5000,но НДС 0%. Из чего здесь считать?

svitlass

SvetA09 писав:А как по экспорту начислять самоштраф? По кредиту у меня включены налоговые НДС 584 грн×3%=18грн. По экспорту 5000,но НДС 0%. Из чего здесь считать?

не буде тут самоштрафу за експорт, подавайте уточнюючу і все виправте разом і ПК і ПЗ
по експорту перевірте перетин кордону, щоб ще не виникло проблем

SvetA09

А где проверить пересечение границы? У меня есть даты:28.11.13 и Срок доставки 08.12.13 на ГТД