Приобретенные для хоздеятельности товары/услуги по ставке 0% и без НДС-ные, отражались ранее и отображаются сейчас, по строке 11. Декларация за декабрь 2014г., утвержденная приказом Минфина от 23.09.2014 № 966, больше не предусматривает подачу к этой строке приложения Д5, так как она теперь в разделе II декларации расшифровывает только строки 10, 14.1 и 15, тоисть только то что было приобретено с НДС за ставкой 20% и 7%.tatjana_65 писав:Приобретение услуг по ставке 0%, если они входят в гр.10 Декларации т.е использууюся в хоз. деятельности, я указываю в разделе 2 додатка 5 "Операції з придбання з ПДВ, які підлягають оподаткування за основною ставкою та 7%...."(рядок 10.1 декларації) в графе 4 -сумма без НДС в графе 5 - "0"., а там где "Операції не недають права на формування податкового кредиту" в графе 4 -сумма без НДС и НДС как в налоговой накладной указываю в графе 5 или 6. При камералке в ОРЗ всегда ругается что есть несоответствие гр.4 * 20%иск писав:и еще подскажите приобретение по ставке 0% и приобретение без НДС – при заполнении д.5 там где операції не недають права на формування податкового кредиту указываю общую сумму без ндс и ндс как в налоговой указано .При камеральной проверке пишет ,что гр.4 * 20% (например без ндс указала 3000,00 а ндс 100,00).Как правильно показать?
Додаток 5 до податкової декларації з ПДВ
-
Теоретик
- Знаток
- Повідомлень: 22
- З нами з: 16 січня 2015, 23:43
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 24 рази
Только в дод 1.Nata-Nata писав:Подскажите, корректировка НН попадает в Дод5? или только в Дод1? Соната автоматом затягивает данные с реестра, вот и сомнения.. Крректировка с минусом, полученая от поставщика.
скорее всего уточнюючий розрахунок (самостийный) к декларации, но с нулями (ст 4= ст5) + дод5, уточнюючий , в том виде что потерялся. Интересно, как программа пропустила декл без 5 дод. Она ж проверяет типа.ppboris писав:Уважаемые коллеги! По ошибке у нас не прошел додаток 5 при сдаче деки за декабрь.Недоглядели ((( Может кто-нибудь подсказать, как это исправить и какая будет премия?
-
Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18775
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2042 рази
- Подякували: 10333 рази
Это фиксируется в "Иньши"svetabez писав:При заполнении Строки по неплательщику ставлю ИНН 100000000000, а программа пишет, что недопустимое значение. Кто с таким сталкивался, помогите. .
Пожалуйста! НАДО ЛИ СДАВАТЬ РЕЕСТР ВЫДАННЫХ и ПОЛУЧ,,,, ????