пересдача Деки НДС за 2010г(невизнані або до відома)

avtolina

Подскажите, пожалуйста!
1 Если мы пересдаем сейчас- невыз.или до видома декларации за 2010 год, то их мы сдаем на новых бланках декларации 2011года , -это понятно, а реестр?? тоже на новом бланке? как тогда быть с НО в реестре, выписанными неплательщикам НДС? проставляем ПН02? но тут будет расхождение с фактически выписанными НН ( они то на старых бланках)
2 Если у меня была в мае 2010г условная продажа и я ее в старом бланке декларации отразила в стр.8.4, НО т.к. у меня дека за соответствующий период не вызнана, я ее сейчас пересдаю на новом бланке, а стр.8.4 уже нет, где мне теперь отразить эту условную продажу?

Popen

avtolina писав:Подскажите, пожалуйста!
1 Если мы пересдаем сейчас- невыз.или до видома декларации за 2010 год, то их мы сдаем на новых бланках декларации 2011года , -это понятно, а реестр?? тоже на новом бланке? как тогда быть с НО в реестре, выписанными неплательщикам НДС? проставляем ПН02? но тут будет расхождение с фактически выписанными НН ( они то на старых бланках)
2 Если у меня была в мае 2010г условная продажа и я ее в старом бланке декларации отразила в стр.8.4, НО т.к. у меня дека за соответствующий период не вызнана, я ее сейчас пересдаю на новом бланке, а стр.8.4 уже нет, где мне теперь отразить эту условную продажу?

1. А зачем их, вообще, пересдавать ? Примет ли их ГНИ ? Судя по упоминанию об условной продаже, можно предположить, что вы уже неплательщик НДС. Тогда определенно у вас деку не возьмут, т.к. вас нет в реестре плательщиков.
2. А почему условная продажа в стр.8, а не в стр.1 ?

avtolina

нет, нас не лишили свидетельства, и мы являлись и являемся плательщиком НДС и пересдавать(сдавать) необходимо(общалась со своим инспектором), так как в базе мы "светимся" , что у нас не сданы деки, т.е. их нет, на эту тему можно спорить, но , в моей ситуации ЛУЧШЕ заплатить 170грн штраф, и сдать повторно, как будто бы я не сдавала, не отправляла почтой. Что касается условной продажи, долго объяснять, но в старой деке она была отражена верно в "інших випадках". В этом случае я разобралась и уже поняла. что в стр.1 сейчас пойдет усл.продажа , а в обязательствах по дод.5 в "інші", т.к. там налоговая выписана на нас же.
а вот с реестром не совсем понятно(((

Света239

avtolina писав:Подскажите, пожалуйста!
1 Если мы пересдаем сейчас- невыз.или до видома декларации за 2010 год, то их мы сдаем на новых бланках декларации 2011года , -это понятно,

Я думала, что на тех бланках которые действовали на тот момент. Может, кто подскажет где есть разъяснение. По 1ДФ было разъяснение, что на старых. А прибыль и НДС как?

avtolina

звонила в ДПА , сказали на новых, т.е. ,согл.приказа 1002 от 24.12.10г.

avtolina

и декларацию тоже

IN_NOCHKA

avtolina писав:нет, нас не лишили свидетельства, и мы являлись и являемся плательщиком НДС и пересдавать(сдавать) необходимо(общалась со своим инспектором), так как в базе мы "светимся" , что у нас не сданы деки, т.е. их нет, на эту тему можно спорить, но , в моей ситуации ЛУЧШЕ заплатить 170грн штраф, и сдать повторно, как будто бы я не сдавала, не отправляла почтой. Что касается условной продажи, долго объяснять, но в старой деке она была отражена верно в "інших випадках". В этом случае я разобралась и уже поняла. что в стр.1 сейчас пойдет усл.продажа , а в обязательствах по дод.5 в "інші", т.к. там налоговая выписана на нас же.
а вот с реестром не совсем понятно(((

А я так и не поняла за что конкретно вы собираетесь платить штраф???? Вам пришла официальная бумага из ГНИ что у вас не сдана Декл.?? Там написан штраф??????? То что инспектору не нравится что у НЕЕ в базе что-то светится это ее личное дело. Вы своего шефа уже поставили в известность о том что будете платить штраф и самое главное на каком основании??

IN_NOCHKA

avtolina писав:звонила в ДПА , сказали на новых, т.е. ,согл.приказа 1002 от 24.12.10г.

А где в этом приказе написано что нужно перездавать? Я его только что просмотрела , ничего не увидела. Просветите меня#g_crazy#

avtolina

Было "стандартное"письмо, что у нас там карандашом испр. и т.п.
Вчера отправила через медок деку за 05/2010
пришла квитанция, что не принято, в связи с тем, что она у них принята 12.04.2011!!!!!!!!! т.е. там дека на старом бланке, т.к. она была сдана вовремя. Куда они данные вносили сейчас из р.8.4, которого сейчас нет, сказали только что какие-то арифм.ошибки..... Хочу подать уточненку, но пока непонятно. что уточнять, условная продажа пойдет в р.1 из р.8.4 старой деки , получается увеличится р.1((((, ИТОГОВАЯ СУММА ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ НЕ ИЗМЕНИТСЯ , полный бред...
Я так понимаю мне нужно подавать УР(самостоятельный документ)?
HELP
инспектор уволился(((( уточнить пока не у кого (((

avtolina

IN_NOCHKA писав:
avtolina писав:звонила в ДПА , сказали на новых, т.е. ,согл.приказа 1002 от 24.12.10г.

А где в этом приказе написано что нужно перездавать? Я его только что просмотрела , ничего не увидела. Просветите меня#g_crazy#

НЕ ищите . там этого нет.Получается это не пересдача, а подача =подано с опозданием