НДС срочно, помогите

[alena2007_83]

Срочно! Помогите! если уточнена за февраль как приложение к декларации за февраль, то в шапке (в уточненке (уточняемый период ноябрь 2011г.)) отчетный период пишется февраль или март? по уточненке обязательства по декларации кредит перекрывается или нет?

[Баба Яга*]

Никогда не приходилось делать уточненки, но, чисто теоретически, если уточняемый период Ноябрь, то надо уточненку за ноябрь, за декабрь, янв. и февраль. Везде указываете то, что изменилось. Поищите инструкцию по заполнению декларации, там довольно подробно написано.

[биата]

Помогите! Налоговая хочет списать часть налогового кредита 73000, мотивируя тем,что в додатке №2 он тянется по налоговым с 2008-2009года и срок давности по ним 1095 дней уже прошёл. Это налоговые по стройке, покупка ОФ. Я нигде не нашла норму, согласно которой "срок годности" по НК 1095 дней. Помогите пожалуйста!

[ЕленаС.]

Если Вы сдаете 29.02.12 - февраль, если 01.03.12 - март.
Декларацию за февраль Вы сдаете в марте, налоговый кредит появится в лицевом счете через 10 дней после граничного срока предоставления декларации, т.е. 30 марта.
По уточненке обязательства в лицевом счете в день сдачи уточненки, поэтому срок оплаты в бюджет обязательства и штрафа выпадает в день подачи уточненки, поэтому необходимо произвести оплату до подачи уточненки, либо сделать уточнение в декларации за февраль.

[ЕленаС.]

Если в из декларации в декларацию переходит долг государства перед Вам, т.е. принимая у Вас новые декларации сумма долга меняется у налоговой нет никаких законных оснований списать свой долг.

[биата]

Я тоже так считаю, но как им это аргументировать. Они меня уже атакуют.

[ksyunya]

Помогите! Налоговая хочет списать часть налогового кредита 73000, мотивируя тем,что в додатке №2 он тянется по налоговым с 2008-2009года и срок давности по ним 1095 дней уже прошёл. Это налоговые по стройке, покупка ОФ. Я нигде не нашла норму, согласно которой "срок годности" по НК 1095 дней. Помогите пожалуйста!

Это из "Єдиної бази податкових знань": Орган державної податкової служби вирішує питання щодо списання помилково та/або надміру сплачених сум платежів, що обліковуються в особових рахунках платників більше 1095 днів без руху (відсутні зменшення та нарахування податкових зобов'язань або нарахування, які мають нульове значення, та сплата), за умови відсутності заяви платника про повернення у встановленому Законом порядку.

Т.е.если не просто "зависло" дебетовое сальдо 1095 дней назад, а каждый месяц было движение по лицевому счёту :зменшення та нарахування податкових зобов'язань..." и т.д.

[svitlass]

биата думаю, можете попробовать перекинуть эту сумму в 23.2

[alena2007_83]

Если Вы сдаете 29.02.12 - февраль, если 01.03.12 - март.
Декларацию за февраль Вы сдаете в марте, налоговый кредит появится в лицевом счете через 10 дней после граничного срока предоставления декларации, т.е. 30 марта.
По уточненке обязательства в лицевом счете в день сдачи уточненки, поэтому срок оплаты в бюджет обязательства и штрафа выпадает в день подачи уточненки, поэтому необходимо произвести оплату до подачи уточненки, либо сделать уточнение в декларации за февраль.

если я вас правильно поняла, то я могу сдать декларацию НДС за февраль (с кредитом - только отобразить в строке 20.1(эта строка попадает в личную карту????)) а уточненку сдать 30 марта с обязательствами, то по идеи у меня как-бы должно получиться: по уточненке 30 марта возникнет обязательство которое попадет в личную карту и у меня возникнет долг а по декларации 30 марта у меня появится кредит с строки 20.1 (уменьшение сумм долга с НДС) я правильно поняла или нет? потому, что в налоговой "только платите и все" а у нас денег нету и никого не волнует. Хотя по декларации это я так понимаю предусмотрено... голова от этого уже болит и нигде не могу найти никакого разъяснения...