Реестр и уточненка

Valentina

Подскажите пожалуйста, кто сталкивался! Ситуация такая: В августе бухгалтеру дали документы по покупателю на одну сумму, а после того как этот покупатель оплатил в сентябре по этому счету большую сумму. оказалось что ему еще в августе поменяли все документы на большую сумму а бухгалтеру забыли дать второй вариант. Вобщем в сентябре сдаем уточненку за август (отдельным УР с дод 5) А в реестре за август осталась меньшая сумма по этому покупателю. Как теперь за сентябрь заполнить реестр с указанием этой суммы?. И что ставить в гр 4 реестра (Вид документа)

Taniavinnitsa

Сдаете уточнюючий розрахунок податк. забов`язань на додану вартість + к нему Д5
Если уточненку подавать самостоят. документом штраф 3% от доначислений , если в составе декларации-5%
Реестр не подается.
Заполняете строки в уточненке (вона звітна) -показвтель, що уточнюэться-прошлая декларация;Уточненный-то,что получилось.Я так понимаю, что изменится ПЗ (было меньше-стало больше)Заполняем все строки,если НК не меняется-вписываем гр4=гр.5 уточненки
В Д5-ставим - уточнюючий
В ПЗ № контрагента старая сумма с минусом Другой строкой № конрагента тот же- новая сумма с плюсом

Получается доначисление НДС-его и штраф надо заплатить до подачи уточненки-иначе не примут.Если сдадите уточненку с декларацией(штраф 5%) но оплата-до 29 числа,как НДС.

Popen

Taniavinnitsa писав: Сдаете уточнюючий розрахунок податк. забов`язань на додану вартість + к нему Д5...

Вообще, основной вопрос звучал так:

Valentina писав: Как теперь за сентябрь заполнить реестр с указанием этой суммы?. И что ставить в гр 4 реестра (Вид окумента)

Тоже давно интересует этот вопрос: процедура переноса исправляемой августовской "ПН" (или только величины её исправления (+/-)) в сентябрьский реестр с присвоением ей вида "ПНУ" ?

Valentina

Сдаете уточнюючий розрахунок податк. забов`язань на додану вартість + к нему Д5

Дело в том, что я уже уточненку в дод 5 сдала в сентябре за август и доначислида штраф и уплатила перед подачей. Как дописать в реестре эту недостающую сумму? . Ведь в августовском реестре она осталась не отраженной. а в УР и дод 5 была добавлена
Вот вопрос в чем. А додаток 5 к УР теперь заполняетс только недоначисленной суммой со знаком +, или переначисленной со знаком -.
и естественно ИНН контрагента.

Popen

Valentina писав: доначислида штраф и уплатила перед подачей...

А пеню ??? http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=10141

Valentina

popen писав:
Valentina писав: доначислида штраф и уплатила перед подачей...
А пеню ??? http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=10141

Пеню пусть налоговая начисляет ведь в декларации сумма пени не отражается. А у меня есть переплата.
А мой главный вопрос все таки остается открытым.

Popen

Valentina писав: А мой главный вопрос все таки остается открытым.

Присоединяюсь к вашему вопросу!

rubin

По идее вроде б должно быть так: в реестре за август ничего не меняется, а реестре за сентябрь добавляется строка с той суммой что уточняли с кодом ПНУ, т.е. это то что в расчет сентябрьский не пойдет, но отражает то что вы в сентябре уточнили август.

Popen

rubin писав:По идее вроде б должно быть так: в реестре за август ничего не меняется, а реестре за сентябрь добавляется строка с той суммой что уточняли с кодом ПНУ, т.е. это то что в расчет сентябрьский не пойдет, но отражает то что вы в сентябре уточнили август.

В расчет пойдет, но то, что с "У" отразится в послед. строке Реестра. Но как заполнить строку в сентябрьском реестре с исправляемой августовской НН (теперь она будет "ПНУ") ??? Только значение (+/-) или всю полностью: дата, номер, наим., ИНН августовской НН ???
А как же нумерация строк Реестра???

BIZON

popen писав:
rubin писав:По идее вроде б должно быть так: в реестре за август ничего не меняется, а реестре за сентябрь добавляется строка с той суммой что уточняли с кодом ПНУ, т.е. это то что в расчет сентябрьский не пойдет, но отражает то что вы в сентябре уточнили август.
В расчет пойдет, но то, что с "У" отразится в послед. строке Реестра. Но как заполнить строку в сентябрьском реестре с исправляемой августовской НН (теперь она будет "ПНУ") ??? Только значение (+/-) или всю полностью: дата, номер, наим., ИНН августовской НН ???
А как же нумерация строк Реестра???

С нумерацией строк реестра будет путаница,но я ставлю неправильную НН августа с "-",и вношу след.строкой правильную "ПНУ" указанием всех реквизитов-ИНН,№накладной,даты ит.д.Это познания из семинаров
,правила исправления ошибок в реестрах просто нет.