Коллеги!Сегодня проконсультировалась в Баланс -Клубе по этому вопросу. Сразу этим вопросом поставила их в тупик. Обещали сами посоветоваться между собой и перезвонить.Только что получила ответ:popen писав:В расчет пойдет, но то, что с "У" отразится в послед. строке Реестра. Но как заполнить строку в сентябрьском реестре с исправляемой августовской НН (теперь она будет "ПНУ") ??? Только значение (+/-) или всю полностью: дата, номер, наим., ИНН августовской НН ???rubin писав:По идее вроде б должно быть так: в реестре за август ничего не меняется, а реестре за сентябрь добавляется строка с той суммой что уточняли с кодом ПНУ, т.е. это то что в расчет сентябрьский не пойдет, но отражает то что вы в сентябре уточнили август.
А как же нумерация строк Реестра???
Согласно Проядку № 1002 исправление ошибок в Реестре выполняется методом сторно. Т.е. заполняем в реестре строку с неправильной суммой со знаком" минус" а именно: переносим все данные из августовской строки: дата , № НН , в гр 4 "ПН", ниже заполняем строку с правильной суммой НН , все так же: дата, № НН, в гр 4 вместо ПН ставим ПНУ. В реестре заполнится итоговая строка "В т.ч включено в уточняющие расчеты за отчетный период"
Сделала все так . Прошла камеральную проверку и проверку структуры в самой деке по НДС, в дод 5 и в реестре. Все показало "без ошибок"
Корректировочные строки ввела в конце раздела 1. Потому, что если в день отправления УР (у меня 23.09.11) то,тогда после этой даты не совпадает порядковый номер в реестре с номером выписаных НН. Хотя в Порядке №1002 написано, что корректировки в реестре вносим в момент их обнаружения. Но в Порядке заполнения реестра остается много ситуаций на которые нет конкретных ответов.Ну это мы конечно все знаем. Так,что как говорится работаем на свой страх и риск.
