Как убрать отрицательное значение в Декларации по НДС

Анна1983

Подскажите пожалуйста. В феврале, марте у меня была декларация с отрицательным значением. В этом месяце то же самое налоговики сказали если сдам так будет проверка. Все налоговые кроме одной зарегистрированы с кодами УК. есть только одна без регистрации можно ли включить в налоговый кредит не всю сумму НН. То есть не 2600,00 НДС, а 1300,00, чтобы получилось к уплате. Не будет ли потом штрафов за ошибку.

Popen

Анна1983 писав:Подскажите пожалуйста. В феврале, марте у меня была декларация с отрицательным значением. В этом месяце то же самое налоговики сказали если сдам так будет проверка. Все налоговые кроме одной зарегистрированы с кодами УК. есть только одна без регистрации можно ли включить в налоговый кредит не всю сумму НН. То есть не 2600,00 НДС, а 1300,00, чтобы получилось к уплате. Не будет ли потом штрафов за ошибку.

1. Что такое коды УК?
2. Дробить сумму по одной НН нельзя. Или всю сумму по НН - в НК, или НН в НК не включать вообще.

Анна1983

Коды товаров.
А будет ли штраф за невключение НН

Анна1983

Если не дробить, а сделать вроде как арифметическая ошибка не правильно забила сумму НН. За это будет штраф или нет

Popen

Анна1983 писав:Коды товаров.
А будет ли штраф за невключение НН

Эту НН можно представить как "опоздавшую" и включить в след.периоде.

Анна1983

Можно но только если не включу то платить надо будет более 1500,00 директор против, а фактически то ничего не нужно

Popen

Анна1983 писав:Можно но только если не включу то платить надо будет более 1500,00 директор против, а фактически то ничего не нужно

В таком случае не ищите приключений, а включайте НН в НК как это и предусмотрено законодательством...

P.S. Однако, вы говорите, что эта НН не зарегина Продавцом в ЕРНН: какой же тогда НК ???

Анна1983

Нет её то как раз регистрировать и не нужно было. Ну я и хотела без преключений то есть без проверки включить её не в полном объеме и заплатить НДС чтобы не было проверок и директор доволен:)) и налоговая счастлива:))

Анна1983

Все таки 3 месяца с отрицательным НДС

Тот самый гость

Ну ошибитесь в сторону бюджета - сделайте ошибку при перенесении в додаток 5 и деку из реестра (а в своём реестре внесите правильно - возможно такие отчёты и пройдут в ГНИ камералку). Если не примет ГНИ, то ошибаться придётся и в реестре, просто потом откорректированный реестр никуда подавать будет не нужно - только у себя исправить. А после 20 мая подадите либо УР, либо исправите НК в майской деке. Т.к. Вы хотите занизить НК, то у Вас ШС не будет, если только к Вам не придёт проверка между 20.05 и 20.06 и Вам может грозить 170 за включение неправильных данных в деку.