Несколько вопросов по НДС (ООО, общая система)

декларація, уточнення, виправлення помилок
AlonZo
Гений
Гений
Повідомлень: 300
З нами з: 07 травня 2012, 02:32
Дякував (ла): 182 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення AlonZo »

Добрый день!

Вопросы следующие(ООО, общая система, не большой объем операций в год):
1.Вместе с декларацией нужно подавать еще и реестр поданных и полученных НН? Больше обязательных документов нет?
2.Свидетельство НДС с июля месяца, деятельность началась в июне, соответственно деньги получали без НДС(и следующие операции тоже будут без НДС, на самом деле, потому что попадает под нулевую ставку из-за оказания услуг нерезиденту). Но оплаты(за услуги связи) в июле были на компанию с НДС, они выдали накладные, выходит не большой, но минус. Какая практика сейчас, лучше сдать пустышку или минус можно будет поставить?
3.Вместе с НН были выданы корректировки. Их включать в декларацию/ЕРНН отдельно?

Еще такой вопрос: налоговый кредит можно использовать до конца года?

Берса
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8478
З нами з: 23 березня 2011, 09:48
Дякував (ла): 2195 разів
Подякували: 3439 разів

Повідомлення Берса »

Переименуйте тему. Читайте правила!

И.О.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2304
З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
Дякував (ла): 13964 рази
Подякували: 2289 разів

Повідомлення И.О. »

AlonZo писав:Добрый день!

Вопросы следующие(ООО, общая система, не большой объем операций в год):
1.Вместе с декларацией нужно подавать еще и реестр поданных и полученных НН? Больше обязательных документов нет?
2.Свидетельство НДС с июля месяца, деятельность началась в июне, соответственно деньги получали без НДС(и следующие операции тоже будут без НДС, на самом деле, потому что попадает под нулевую ставку из-за оказания услуг нерезиденту). Но оплаты(за услуги связи) в июле были на компанию с НДС, они выдали накладные, выходит не большой, но минус. Какая практика сейчас, лучше сдать пустышку или минус можно будет поставить?
3.Вместе с НН были выданы корректировки. Их включать в декларацию/ЕРНН отдельно?

Еще такой вопрос: налоговый кредит можно использовать до конца года?
1. Реестр обязательно, дод.5 обязательно, если есть расчеты корректировок , то дод.1 обязательно, если необлагаемые операции есть, то дод.6
2. Минус никогда не приветствовался, налоговые накладные полученные можно ставить в кредит в течение 365 дней с даты выписки
3. всё что вы выдаете и получаете (НН, РК) отражаете в реестре и декларации с соотв.додатками.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

не забудьте, что у вас 2 вида операций-с НДС и без НДС -поэтому будет додаток №7 к деке по НДС и распределение входного НДС по услугам (Связь и т.п.). а в конце года-общий перерасчет НДС.

AlonZo
Гений
Гений
Повідомлень: 300
З нами з: 07 травня 2012, 02:32
Дякував (ла): 182 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення AlonZo »

Спасибо, дорогие! #smile3#

Еще такой момент: часть работ началась в июне(когда свидетельства НДС не было), но последняя оплата была в июле, акт закрыли 30.06. За июль тогда указать только ту сумму, которая пришла в июле?

lara777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1089
З нами з: 20 березня 2012, 07:18
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 354 рази

Повідомлення lara777 »

AlonZo писав:Спасибо, дорогие! #smile3#

Еще такой момент: часть работ началась в июне(когда свидетельства НДС не было), но последняя оплата была в июле, акт закрыли 30.06. За июль тогда указать только ту сумму, которая пришла в июле?
НДС считается по первому событию.
У вас :
1. предоплата в июне - НДС нет
2 . акт от 30 июня - НДС нет
3. оплата акта в июле - НДС нет, т.к. это второе событие (в данном случае акт был первым событием)

AlonZo
Гений
Гений
Повідомлень: 300
З нами з: 07 травня 2012, 02:32
Дякував (ла): 182 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення AlonZo »

lara777 писав:
AlonZo писав:Спасибо, дорогие! #smile3#

Еще такой момент: часть работ началась в июне(когда свидетельства НДС не было), но последняя оплата была в июле, акт закрыли 30.06. За июль тогда указать только ту сумму, которая пришла в июле?
НДС считается по первому событию.
У вас :
1. предоплата в июне - НДС нет
2 . акт от 30 июня - НДС нет
3. оплата акта в июле - НДС нет, т.к. это второе событие (в данном случае акт был первым событием)
То есть в декларации за июль полученный остаток суммы вообще не указывать?

Аватар користувача
Ин
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5224
З нами з: 10 жовтня 2011, 04:48
Дякував (ла): 5116 разів
Подякували: 17318 разів

Повідомлення Ин »

AlonZo писав:
lara777 писав:
AlonZo писав:Спасибо, дорогие! #smile3#

Еще такой момент: часть работ началась в июне(когда свидетельства НДС не было), но последняя оплата была в июле, акт закрыли 30.06. За июль тогда указать только ту сумму, которая пришла в июле?
НДС считается по первому событию.
У вас :
1. предоплата в июне - НДС нет
2 . акт от 30 июня - НДС нет
3. оплата акта в июле - НДС нет, т.к. это второе событие (в данном случае акт был первым событием)
То есть в декларации за июль полученный остаток суммы вообще не указывать?
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=53986

lara777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1089
З нами з: 20 березня 2012, 07:18
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 354 рази

Повідомлення lara777 »

AlonZo писав:
lara777 писав:
AlonZo писав:Спасибо, дорогие! #smile3#

Еще такой момент: часть работ началась в июне(когда свидетельства НДС не было), но последняя оплата была в июле, акт закрыли 30.06. За июль тогда указать только ту сумму, которая пришла в июле?
НДС считается по первому событию.
У вас :
1. предоплата в июне - НДС нет
2 . акт от 30 июня - НДС нет
3. оплата акта в июле - НДС нет, т.к. это второе событие (в данном случае акт был первым событием)
То есть в декларации за июль полученный остаток суммы вообще не указывать?
Для декларации по НДС не указывать, т.к. это второе событие.

AlonZo
Гений
Гений
Повідомлень: 300
З нами з: 07 травня 2012, 02:32
Дякував (ла): 182 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення AlonZo »

Оплаты ФОПу не НДС-ку указываются где-то в декларации или додатках?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”