Добрый день!
Вопросы следующие(ООО, общая система, не большой объем операций в год):
1.Вместе с декларацией нужно подавать еще и реестр поданных и полученных НН? Больше обязательных документов нет?
2.Свидетельство НДС с июля месяца, деятельность началась в июне, соответственно деньги получали без НДС(и следующие операции тоже будут без НДС, на самом деле, потому что попадает под нулевую ставку из-за оказания услуг нерезиденту). Но оплаты(за услуги связи) в июле были на компанию с НДС, они выдали накладные, выходит не большой, но минус. Какая практика сейчас, лучше сдать пустышку или минус можно будет поставить?
3.Вместе с НН были выданы корректировки. Их включать в декларацию/ЕРНН отдельно?
Еще такой вопрос: налоговый кредит можно использовать до конца года?
Несколько вопросов по НДС (ООО, общая система)
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8478
- З нами з: 23 березня 2011, 09:48
- Дякував (ла): 2195 разів
- Подякували: 3439 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2304
- З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
- Дякував (ла): 13964 рази
- Подякували: 2289 разів
1. Реестр обязательно, дод.5 обязательно, если есть расчеты корректировок , то дод.1 обязательно, если необлагаемые операции есть, то дод.6AlonZo писав:Добрый день!
Вопросы следующие(ООО, общая система, не большой объем операций в год):
1.Вместе с декларацией нужно подавать еще и реестр поданных и полученных НН? Больше обязательных документов нет?
2.Свидетельство НДС с июля месяца, деятельность началась в июне, соответственно деньги получали без НДС(и следующие операции тоже будут без НДС, на самом деле, потому что попадает под нулевую ставку из-за оказания услуг нерезиденту). Но оплаты(за услуги связи) в июле были на компанию с НДС, они выдали накладные, выходит не большой, но минус. Какая практика сейчас, лучше сдать пустышку или минус можно будет поставить?
3.Вместе с НН были выданы корректировки. Их включать в декларацию/ЕРНН отдельно?
Еще такой вопрос: налоговый кредит можно использовать до конца года?
2. Минус никогда не приветствовался, налоговые накладные полученные можно ставить в кредит в течение 365 дней с даты выписки
3. всё что вы выдаете и получаете (НН, РК) отражаете в реестре и декларации с соотв.додатками.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
не забудьте, что у вас 2 вида операций-с НДС и без НДС -поэтому будет додаток №7 к деке по НДС и распределение входного НДС по услугам (Связь и т.п.). а в конце года-общий перерасчет НДС.
-
- Гений
- Повідомлень: 300
- З нами з: 07 травня 2012, 02:32
- Дякував (ла): 182 рази
- Подякували: 7 разів
Спасибо, дорогие! #smile3#
Еще такой момент: часть работ началась в июне(когда свидетельства НДС не было), но последняя оплата была в июле, акт закрыли 30.06. За июль тогда указать только ту сумму, которая пришла в июле?
Еще такой момент: часть работ началась в июне(когда свидетельства НДС не было), но последняя оплата была в июле, акт закрыли 30.06. За июль тогда указать только ту сумму, которая пришла в июле?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1089
- З нами з: 20 березня 2012, 07:18
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 354 рази
НДС считается по первому событию.AlonZo писав:Спасибо, дорогие! #smile3#
Еще такой момент: часть работ началась в июне(когда свидетельства НДС не было), но последняя оплата была в июле, акт закрыли 30.06. За июль тогда указать только ту сумму, которая пришла в июле?
У вас :
1. предоплата в июне - НДС нет
2 . акт от 30 июня - НДС нет
3. оплата акта в июле - НДС нет, т.к. это второе событие (в данном случае акт был первым событием)
-
- Гений
- Повідомлень: 300
- З нами з: 07 травня 2012, 02:32
- Дякував (ла): 182 рази
- Подякували: 7 разів
То есть в декларации за июль полученный остаток суммы вообще не указывать?lara777 писав:НДС считается по первому событию.AlonZo писав:Спасибо, дорогие! #smile3#
Еще такой момент: часть работ началась в июне(когда свидетельства НДС не было), но последняя оплата была в июле, акт закрыли 30.06. За июль тогда указать только ту сумму, которая пришла в июле?
У вас :
1. предоплата в июне - НДС нет
2 . акт от 30 июня - НДС нет
3. оплата акта в июле - НДС нет, т.к. это второе событие (в данном случае акт был первым событием)
- Ин
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5224
- З нами з: 10 жовтня 2011, 04:48
- Дякував (ла): 5116 разів
- Подякували: 17318 разів
AlonZo писав:То есть в декларации за июль полученный остаток суммы вообще не указывать?lara777 писав:НДС считается по первому событию.AlonZo писав:Спасибо, дорогие! #smile3#
Еще такой момент: часть работ началась в июне(когда свидетельства НДС не было), но последняя оплата была в июле, акт закрыли 30.06. За июль тогда указать только ту сумму, которая пришла в июле?
У вас :
1. предоплата в июне - НДС нет
2 . акт от 30 июня - НДС нет
3. оплата акта в июле - НДС нет, т.к. это второе событие (в данном случае акт был первым событием)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1089
- З нами з: 20 березня 2012, 07:18
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 354 рази
Для декларации по НДС не указывать, т.к. это второе событие.AlonZo писав:То есть в декларации за июль полученный остаток суммы вообще не указывать?lara777 писав:НДС считается по первому событию.AlonZo писав:Спасибо, дорогие! #smile3#
Еще такой момент: часть работ началась в июне(когда свидетельства НДС не было), но последняя оплата была в июле, акт закрыли 30.06. За июль тогда указать только ту сумму, которая пришла в июле?
У вас :
1. предоплата в июне - НДС нет
2 . акт от 30 июня - НДС нет
3. оплата акта в июле - НДС нет, т.к. это второе событие (в данном случае акт был первым событием)