Уточненка реестар НО

Анна1995

В текущем реестре исправляю налоговое обязательство снимаю налоговую накладную за прошлый месяц. Подскажите пожалуйста как правильно её отразить № по порядку 1 все данные по налоговой накладной с минусом, а затем № 2, а текущая НН №1, №3 , а НН№ 2. Ничего что получается сбита нумерация?

Анна1995

Анна1995 писав:В текущем реестре исправляю налоговое обязательство снимаю налоговую накладную за прошлый месяц. Подскажите пожалуйста как правильно её отразить № по порядку 1 все данные по налоговой накладной с минусом, а затем № 2, а текущая НН №1, №3 , а НН№ 2. Ничего что получается сбита нумерация?

Может подскажет кто нибудь в налоговой сказали так и корректировать № п/п 1 - № номер 326, а затем текущие №2 - №1

-Latka-

№1 Расчет коректировки к НН за прошлый период, №2 - НН №2, номер НН должен совпадать с номером в реестре

Анна1995

А зачем корректировка если НО не было фактически акт не подписан, я хотела просто в реестр минусом поставить с пометкой ППНУ. просто хотела через уточненку убрать эту налоговую она не зарегистрирована № последний в последнем дне месяца. Правильно ли это будет

MilaA

Анна1995 писав:А зачем корректировка если НО не было фактически акт не подписан, я хотела просто в реестр минусом поставить с пометкой ППНУ. просто хотела через уточненку убрать эту налоговую она не зарегистрирована № последний в последнем дне месяца. Правильно ли это будет

НО было или нет в прошлом м-це по этой НН?Она вошла в деку за март?

Анна1995

НО было включено в декларацию за март, однако фактически работы не были выполнены, оплаты не было и покупатель отказался подписывать акты выполненных работ. В этом апреле я акты удалила и теперь пытаюсь откоректировать НО за март. Потому что фактичкески я не должна была его начислять. Оплаты нет, актов нет. Решила просто снять убрать налоговую накладную то есть поставить в реестр минусом. Только как быть с нумерацией запуталась. Получается что минусом у меня первая, а остальные идут №2, фактически №1. Правильно ли это?

MilaA

Анна1995 писав:НО было включено в декларацию за март, однако фактически работы не были выполнены, оплаты не было и покупатель отказался подписывать акты выполненных работ. В этом апреле я акты удалила и теперь пытаюсь откоректировать НО за март. Потому что фактичкески я не должна была его начислять. Оплаты нет, актов нет. Решила просто снять убрать налоговую накладную то есть поставить в реестр минусом. Только как быть с нумерацией запуталась. Получается что минусом у меня первая, а остальные идут №2, фактически №1. Правильно ли это?

Вам теперь нужно не просто "убрать налоговую накладную то есть поставить в реестр минусом",а еще сделать уточненку в мае за март + дод 5 за минусом недейств. НН,
то, что сбивается нумерация не страшно, нужно выровнять НО

Анна1995

Да спасибо вам большое я так и сделала уточненку, уточн дод 5, и в реестре минусом только засомневалась насчет номера. Значит ничего страшного что нумерация не будет соответствовать. Спасибо

Анна1995

Подскажите пожалуйста сдала уточненку, дод 5 из налоговой позвонили сказали ещё и дод 1, а какой дод 1 если у нас не возврат товара, а услуги были? Может я что то не так поняла.

евгенн1974

А как мне по реестру (обязательство) наоборот добавить налоговую накладную, кот. я пропустила? Если можно с примером заполнения.