В апреле Доначислено налоговое обязательство по НДС к таможенной декларации за март по документу "Аркуш коригування" , выданный таможенным органом в свзязи с обнаруженной ошибкой в СТ-1. Как отобразить данную операцию в Реестре выданных и полученных налоговых накладных, а также в Налоговой декларации по НДС в апреле? СПАСИБО.
Доначисление НДС по ГТД
-
Еленка_ф
- Мастер
- Повідомлень: 67
- З нами з: 12 квітня 2013, 04:29
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 20 разів
А НДС в таможню вы когда доплачивали?? и в "Аркуши коригування" стоит дата апрелем?? По логике привязка НДС должна быть к таможенной декларации марта, соответсвенно в реестре прописываем МДЕ или МДП и номер и дату мартовской ВМД, которая попадает в р.12.1 декларации. Дата получения документа - апрель ( а если в электронном виде? и в марте выписан "Аркуш коригування"- уточняем март??)
Аркуш коригування апрелем и оплата апрелем. В реестре ставить типа БОМДЕ? А в деке апрельской 12.1 колонка Б сумму доначислений?