Сумма штрафа в самостоятельной уточненке по НДС

[nata7300]

насколько я поняла, я должна доплать сумму недоплаты, отраженную в р25, 25.1 ст 6 УР и на нее начислить штраф 3%. ПРАВИЛЬНО? А то налоговая консультация рассказывает, что с р. 10.1 УР#rtfm#

Правильно ГНИ говорит: стр.10.1 УР, недоимка указана в гр. 6

тоесть, я беру сумму р 10.1 Б (70 497) оплачиваю в ее бюджет и на эту сумму начисляю 3%? а как же р25 УР?

[Viktori]

Извините за нескромный вопрос, у вас завышен НК на 70,5 тыс грн.?!
В УП р.10.1 в гр.6 указывается разница между декларацией и уточненным показателем. Поэтому Вы и берете эту сумму.

[nata7300]

Извините за нескромный вопрос, у вас завышен НК на 70,5 тыс грн.?!
В УП р.10.1 в гр.6 указывается разница между декларацией и уточненным показателем. Поэтому Вы и берете эту сумму.

да, НДС 70,5 тыс, удаляю одну НН (договор с ГНИ, что делаю сама, а не через акт)#aggr#

[Viktori]

М-да сумма не маленькая и штраф тоже. Сочувствую.

[Popen]

Извините за нескромный вопрос, у вас завышен НК на 70,5 тыс грн.?!
В УП р.10.1 в гр.6 указывается разница между декларацией и уточненным показателем. Поэтому Вы и берете эту сумму.

да, НДС 70,5 тыс, удаляю одну НН (договор с ГНИ, что делаю сама, а не через акт)#aggr#

Ну дык, по акту уже не 3%, а все 25% ...

[nata7300]

Извините за нескромный вопрос, у вас завышен НК на 70,5 тыс грн.?!
В УП р.10.1 в гр.6 указывается разница между декларацией и уточненным показателем. Поэтому Вы и берете эту сумму.

да, НДС 70,5 тыс, удаляю одну НН (договор с ГНИ, что делаю сама, а не через акт)#aggr#

Ну дык, по акту уже не 3%, а все 25% ...

Договор, что делаю сама, поэтому 3%

[nata7300]

насколько я поняла, я должна доплать сумму недоплаты, отраженную в р25, 25.1 ст 6 УР и на нее начислить штраф 3%. ПРАВИЛЬНО? А то налоговая консультация рассказывает, что с р. 10.1 УР#rtfm#

Правильно ГНИ говорит: стр.10.1 УР, недоимка указана в гр. 6

и все равно я не понимаю, почему я должна недоимку и штраф платить с р. 10.1, а не с р. 25 УР?

[nata7300]

насколько я поняла, я должна доплать сумму недоплаты, отраженную в р25, 25.1 ст 6 УР и на нее начислить штраф 3%. ПРАВИЛЬНО? А то налоговая консультация рассказывает, что с р. 10.1 УР#rtfm#

Правильно ГНИ говорит: стр.10.1 УР, недоимка указана в гр. 6

Инспектор но НДС говорит, что если р 25 УР пустой, то никакого штрафа и недомки нету#wall#

[Viktori]

Если у вас в декларации была отрицательная сумма НДС, а УР вы ее уменьшили, тогда конечно никакого штрафа и пени нет. Хотя тут надо разобраться фактически вы завысили НК. надо еще раз почитать порядок.

[Оля-ля]

Попробуйте спросить у инспектора, какая строка УРа садится в карточку налогоплательщика. Если 25-ая, и вы заплатите сумму по строке 10.1 - то у вас зависнет большая переплата. А что, вам разрешили использовать 24-ую строку? Мне категорически нельзя её трогать, если в текущей деке пытаюсь "съесть" положительную разницу между НО и НК, то сразу же звонок: ваша декларация не принята, сдавайте нову звитну. И я вручную коректирую последние строки декларации, чтоб показать к уплате.