при екпорті товарів перерах ПДВ не робитьсяLiliyaV писав:Додаток 6 само собой, а по результатам года Додаток 7 тоже нуженAlonZo писав:Додаток 6LiliyaV писав:А экспорт чего-товаров или услуг?
Если товаров, проблем вообще нет
а если услуг, то тут нужного хорошо подумать о месте поставки ст 185-186 НКУ, возможно это совсем не 0%, а необлагаемая операция. Тогда нужен додаток 7 и распределение НДС по результатам года.
Не включен экспорт в декларацию
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
Доброе утро. Подскажите.пожалуйста по уточненке. Я в Податкових зобов'язаннях показываю как в деке, в стр.2,1 Показник,який уточнюється-я ничего не ставлю, а в уточненном-ставлю сумму ГТД?
В податковом кредите в колонке Показник,який уточнюється ставлю,то что было, в уточненном-ставлю то, что получилось (т.е снимаю свой задвоенный кредит). А как мне показать,что у меня есть неиспользованные налоговые и я хочу ими перекрыть эти задвоенные?
В реестре я делаю задвоенные с минусом, а добавленные с плюсом?
В податковом кредите в колонке Показник,який уточнюється ставлю,то что было, в уточненном-ставлю то, что получилось (т.е снимаю свой задвоенный кредит). А как мне показать,что у меня есть неиспользованные налоговые и я хочу ими перекрыть эти задвоенные?
В реестре я делаю задвоенные с минусом, а добавленные с плюсом?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
такSvetA09 писав:Доброе утро. Подскажите.пожалуйста по уточненке. Я в Податкових зобов'язаннях показываю как в деке, в стр.2,1 Показник,який уточнюється-я ничего не ставлю, а в уточненном-ставлю сумму ГТД?
В податковом кредите в колонке Показник,який уточнюється ставлю,то что было, в уточненном-ставлю то, что получилось (т.е снимаю свой задвоенный кредит).
так
тепер добавляєте їх в дод5 - лишні з мінусом, добавлені з плюсом, і відповідно ПК в вас вийде шнша сумаА как мне показать,что у меня есть неиспользованные налоговые и я хочу ими перекрыть эти задвоенные?
такВ реестре я делаю задвоенные с минусом, а добавленные с плюсом?
svitlass писав:такSvetA09 писав:Доброе утро. Подскажите.пожалуйста по уточненке. Я в Податкових зобов'язаннях показываю как в деке, в стр.2,1 Показник,який уточнюється-я ничего не ставлю, а в уточненном-ставлю сумму ГТД?
У меня разница вылазит в кол.6 "різниця"? Так и должно быть? И "Усього по розділу 1" у меня должно біть пусто
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
ну правильно, різниця в кол 6 по р.2,1 по кол.А = хххх, а по розділу 1 =0
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
я не знаю, як вам в реєстрі показати ВМД за листопад,
може на форумі хтось підкаже або попробуйте позвонити на гарячу лінію
може на форумі хтось підкаже або попробуйте позвонити на гарячу лінію
А как показать дод.5? Когда я вношу сумму ГТД, в колонке "Сумма ПДВ" проставляется автоматически