Куда отнести услуги по нулевой ставке?

[tyss]

Получила налоговую накладную на сумму 969,64 ндс26,24 без ндс943,40 где: експрес доставка в межах України основна ставка -131,20 пдв26,24 і експрес доставка за межами України нульова ставка 812,20.
В налоговой деклараци по НДС я 131,20 отражаю в 10.1, а 812,20 - в 11.1. Правильно ли это?

[tyss]

Как правильно отразить в Реестре выданных и полученных налоговых накладных, Декларации по НДС и дод.5 полученную налоговую накладную, в которой указаны транспортные услуги по Украине (ставка НДС 20 %) и за рубежом (ставка НДС 0 %).

[svitlass]

в деке отношу в стр.10.1 / так как єто не освобожд услуга, а оподатковувана, тільки ставка = 0%/
в реєстрі теж покажую в кол.9, а 10 пуста
не йде камералка по - оборот * 0,2- за три роки зі сторони дпі зауважень по даному питанню не було

[vitaliya]

а ведь можно завести две налоговые (с одним номером и реквизитами), только одну - на сумму с ндс 20%, другую - по нулевой ставке. И тогда все замечательно разносится.

В Декларации - часть с ндс 20% - в строку 10.1, то, что по нулевой ставке - в 11.1

[оляля]

можна завести одну ПН, тільки в 1с в документі реєстарція вхідного податкового документу заповнити два рядочки: 20 % і 0%, прослідкувати, щоб в графі - статті декларації при 0% відобразилось 11.1 і все.

[Анни]

Впервые получила НН с 0% НДС. Возник вопрос по додатку 5 -
Эти суммы попадают в "Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту"?
1. Медок из реестра отнес в этот раздел Додатка 5, но при этом графы 4 и 5 с прочерками.. я сомневаюсь, возможно в реестре неправильно внесла данные? почему графа 4 с прочерком?
2. и в Декларации эта сумма должна попасть в 11.1?
стр. 11 - придбання без податку на додану вартість, а в моем случае ПДВ есть, но равно 0...и мне хочется отнести эти суммы в 10.1 кол А, но тогда увеличивается кол.Б... в налоговую не могу дозвониться... сама себя запутала?#g_cray2# #wall#

[Ир4ик]

Впервые получила НН с 0% НДС. Возник вопрос по додатку 5 -
Эти суммы попадают в "Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту"?

нет

1. Медок из реестра отнес в этот раздел Додатка 5, но при этом графы 4 и 5 с прочерками.. я сомневаюсь, возможно в реестре неправильно внесла данные? почему графа 4 с прочерком?

в Приложении 5 этой НН не будет

2. и в Декларации эта сумма должна попасть в 11.1?

да

стр. 11 - придбання без податку на додану вартість, а в моем случае ПДВ есть, но равно 0...и мне хочется отнести эти суммы в 10.1 кол А, но тогда увеличивается кол.Б... в налоговую не могу дозвониться... сама себя запутала?#g_cray2# #wall#

Чтобы из реестра правильно подтянулась эта НН нужно в нем (реестре) поставить код 2, тогда в Приложение 5 она не подтягивается, а в декларацию садится в строку 11.1