деятельности нет, что с ндс
Подскажите, если не было за месяц никаких продаж, а есть тольк за прошлый период відємный залишок ндс(к видшкодуванню) в декларации ндс, кроме самой декларации, чт-то нужно заполнять?? (дод5, или довидку про відємный залишок))
Нужен совет, как быть? За 2013год на предприятии (на общей системе)деятельности не было, соответственно НДС тоже, на протяжении года сдавались пустые деки, в середине января 2014 приходит письмо от ГНИ о том, что с 30декабря 2013 мы уже не являемся плательщиками НДС (на этот момент я уже сдала все отчеты и баланс), налоговая требует снятия НДС по остаткам ТМЦ и ОС. Я им звонила и спрашивала можно ли это сдалать декабрем и подать уточненку, ответ НЕТ, как быть дальше они вразумительного ответа не дали, мол пусть будет так до проверки. Как мне быть , снимать ли НДС по налоговому кредиту или лучше списать ОС и выписать налоговую накладную на продажу(ликвидацию ОС).
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14252
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40704 рази
Налоговую вы уже в любом случае не выпишите никак. Тут два варианта- или забить на тему пронесёт или нет (что вряд ли), либо перечислить в бюджет НДС на остатки ТМЦ и ОС.
Как это будет выглядеть в бух.учете, расчет НДСа для оплаты?ar4ik писав:Налоговую вы уже в любом случае не выпишите никак. Тут два варианта- или забить на тему пронесёт или нет (что вряд ли), либо перечислить в бюджет НДС на остатки ТМЦ и ОС.