сделка с физ лицом в декл НДС

Ника2013

Подскажите, была сделка в отчетном месяце с физ лицом.В декларации по ндс где это указывать? или в додатках?

Любознательная

Ника2013 писав:Подскажите, была сделка в отчетном месяце с физ лицом.В декларации по ндс где это указывать? или в додатках?

А операция продажи или покупки?

Ника2013

продажа

Любознательная

Ника2013 писав:Подскажите, была сделка в отчетном месяце с физ лицом.В декларации по ндс где это указывать? или в додатках?

В декларации по НДС - это строчка 1.
В додатке 5 - заполняете в строчке "Інші" (столбики 4 и 5).
В Реестре налоговых накладных - в первой части в столбиках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

В столбике 6 (так как у него нет НДСного номера, поставите "0").

RICH

С 01.03.2014г. в столбце 6 Реестра НН надо ставить 400000000000.

shwedun

Добрый день!
У меня тот же вопрос, что и у Ники была продажа физ.лицу. НН выписала с 4000000000000. Два экземпляра оставила у себя.
В реестре НН в І разделе столб. 4 -ІПН 02, столб. 6 - 400000000000, столб.11 - сумма поставки.
В декларации отобразила в строке 3,
и подала додаток 6,
где в табл. 1, столбце 2 "Назва операції" написала "Контрагенти не є платниками ПДВ",
в столбце 4 отобразила суму поставки физ. лицу .
В 5 додатке "Інші" не отображала ничего.
Подскажите пожалуйста правильность моих действий.

Тюша

shwedun писав:Добрый день!
У меня тот же вопрос, что и у Ники была продажа физ.лицу. НН выписала с 4000000000000. Два экземпляра оставила у себя.
В реестре НН в І разделе столб. 4 -ІПН 02, столб. 6 - 400000000000, столб.11 - сумма поставки.
В декларации отобразила в строке 3,
и подала додаток 6,
где в табл. 1, столбце 2 "Назва операції" написала "Контрагенти не є платниками ПДВ",
в столбце 4 отобразила суму поставки физ. лицу .
В 5 додатке "Інші" не отображала ничего.
Подскажите пожалуйста правильность моих действий.

Вы что продавали необлагаемый товар? Судя по вашему вопросу-у вас налогооблагаемая операция, просто одна из сторон-конечный покупатель.
Уточните. потому -что, по вашему заполнению деки и реестра-получается, что у вас необлагаемая операция по продаже физ. лицу товара.

shwedun

Нет продавали товар который облагается налогом.

Тюша

shwedun писав:Нет продавали товар который облагается налогом.

тогда почему в реестре и деке-заносили в графы необлагаемых операций?
Продажа неплательщикма НДС ничем не отличается, от продажи плательщикам, кроме ПН02, ИПН-400000000000, в дод.5 к деке-заносим в "инши".Все остальное-в теже графы, что и остальным плательщикам НДС.
теперь исправляем то, что вы "натворили":
В реестре НН: ст.4-ПНП02, ст. 6-"400000000000"(хотя я ставила "0", т.к. кв.1 по реестру "ругается"), затем заплняете ст.7,8,9.
В деке-сумма поставки включается в ст.1А, НДС-в 1Б.
в дод.5-сумма поставки-"инши".
Никаких других додатков всвязи с поставкой неплательщику НДС подавать не надо.

shwedun

Я прошу прощения. Допустим товар я отпустила на 1200 грн.
тогда в реестре НН накладных в І разделе столб. 4 -ІПН 02, столб. 6 - 400000000000 столб.7 -1200грн. столб.8 - 1000грн. столб. 9 - 200грн.
В деке в ст. 1А- 1000грн. , в столб. 1Б -200 грн.
в дод.5 в разделе I "Податкові зобов’язання" "ИНШИ"- в столб.4 - 1000, в столб.5 - 200грн.
И из этих двухсот грн. , я должна заплатить НДС -33,33грн.