отражение в Реестре НН приобретения товаров освобожд. от НДС

[Yuliaso]

Добрый день.
Помогите, пожалуйста!!!!
Горящий вопрос.
Как отразить в Реестре НН операцию по приобретению программного обеспечения 1С (особожд. от НДС)
Колонка 5 - ПНП
Код - 2 (мы плательщики НДС и все наши операции по хоз. деят. обл.НДС)
Колонка 8 "Загальна сумма включаючи ПДВ" ставлю стоимость приобретения программы 6480,00 (без НДС)
Колонка 9=0
Колонка 10=0
Колонка 11 "Звільнені від оподаткування, вартість без ПДВ" = 6480,00 грн
Колонка 12 "Звільнені від оподаткування, Сумма ПДВ" = 0,00 грн
В итоге при формировании пакета документов у меня в Декларации в стр.11.2 вообще этой суммы нет#clamping# , а в додатке5 всё ок. стоит во 2-м раделе "Операції з придбання без ПДВ"
И т.о. Додаток 5 не идёт с Декой#wall#
Что я делаю не правильно???
Сорри, если сто раз поднимался вопрос. Нет времени сидеть вычитывать форум
Заранее всем большое спасибо!

[Yuliaso]

Добрый день.
Помогите, пожалуйста!!!!
Горящий вопрос.
Как отразить в Реестре НН операцию по приобретению программного обеспечения 1С (особожд. от НДС)
Колонка 5 - ПНП
Код - 2 (мы плательщики НДС и все наши операции по хоз. деят. обл.НДС)
Колонка 8 "Загальна сумма включаючи ПДВ" ставлю стоимость приобретения программы 6480,00 (без НДС)
Колонка 9=0
Колонка 10=0
Колонка 11 "Звільнені від оподаткування, вартість без ПДВ" = 6480,00 грн
Колонка 12 "Звільнені від оподаткування, Сумма ПДВ" = 0,00 грн
В итоге при формировании пакета документов у меня в Декларации в стр.11.2 вообще этой суммы нет#clamping# , а в додатке5 всё ок. стоит во 2-м раделе "Операції з придбання без ПДВ"
И т.о. Додаток 5 не идёт с Декой#wall#
Что я делаю не правильно???
Сорри, если сто раз поднимался вопрос. Нет времени сидеть вычитывать форум
Заранее всем большое спасибо!

Подскажите, пожалуйста!

[Тюша]

Добрый день.
Помогите, пожалуйста!!!!
Горящий вопрос.
Как отразить в Реестре НН операцию по приобретению программного обеспечения 1С (особожд. от НДС)
Колонка 5 - ПНП
Код - 2 (мы плательщики НДС и все наши операции по хоз. деят. обл.НДС)
Колонка 8 "Загальна сумма включаючи ПДВ" ставлю стоимость приобретения программы 6480,00 (без НДС)
Колонка 9=0
Колонка 10=0
Колонка 11 "Звільнені від оподаткування, вартість без ПДВ" = 6480,00 грн
Колонка 12 "Звільнені від оподаткування, Сумма ПДВ" = 0,00 грн
В итоге при формировании пакета документов у меня в Декларации в стр.11.2 вообще этой суммы нет#clamping# , а в додатке5 всё ок. стоит во 2-м раделе "Операції з придбання без ПДВ"
И т.о. Додаток 5 не идёт с Декой#wall#
Что я делаю не правильно???
Сорри, если сто раз поднимался вопрос. Нет времени сидеть вычитывать форум
Заранее всем большое спасибо!

Подскажите, пожалуйста!

Если поставщик выдал НН, то вы заполняете 2 раздел реестра:
кол. 5-ПНП ( никакого код.02)
.....
кол.8-6480,00
кол.9-6480,00
кол.10-0
В деке-эта сумма идет в 11.1

[Yuliaso]

Добрый день.
Помогите, пожалуйста!!!!
Горящий вопрос.
Как отразить в Реестре НН операцию по приобретению программного обеспечения 1С (особожд. от НДС)
Колонка 5 - ПНП
Код - 2 (мы плательщики НДС и все наши операции по хоз. деят. обл.НДС)
Колонка 8 "Загальна сумма включаючи ПДВ" ставлю стоимость приобретения программы 6480,00 (без НДС)
Колонка 9=0
Колонка 10=0
Колонка 11 "Звільнені від оподаткування, вартість без ПДВ" = 6480,00 грн
Колонка 12 "Звільнені від оподаткування, Сумма ПДВ" = 0,00 грн
В итоге при формировании пакета документов у меня в Декларации в стр.11.2 вообще этой суммы нет#clamping# , а в додатке5 всё ок. стоит во 2-м раделе "Операції з придбання без ПДВ"
И т.о. Додаток 5 не идёт с Декой#wall#
Что я делаю не правильно???
Сорри, если сто раз поднимался вопрос. Нет времени сидеть вычитывать форум
Заранее всем большое спасибо!

Подскажите, пожалуйста!

Если поставщик выдал НН, то вы заполняете 2 раздел реестра:
кол. 5-ПНП ( никакого код.02)
.....
кол.8-6480,00
кол.9-6480,00
кол.10-0
В деке-эта сумма идет в 11.1

Как никакого кода не надо? уменя без кода вообще фигня получается.
Меня больше интересовала колона 11 "Звільнені від оподаткування, вартість без ПДВ" , т.е. получается я тут ничего не ставлю?
а просто кол.8=кол.9, кол 10=0

[Тюша]

Как никакого кода не надо? уменя без кода вообще фигня получается.
Меня больше интересовала колона 11 "Звільнені від оподаткування, вартість без ПДВ" , т.е. получается я тут ничего не ставлю?
а просто кол.8=кол.9, кол 10=0

код 02-это в 1 разделе реестра-поставка неплатнику податку. Не путайте с 2 рзделом реестра.
насчет кол.11-читайте что написано в шапке всех колонок от 9-12, и потом 9-10, 11-12: т.е. это для использования в хоз. деятельности, для осуществления операций по основной ставке и "0". Это те операции, которые вы осуществляете.

[Тюша]

мне, например, при продлении лиицензии Медка, НН не выдавали, так я заполняла:
кол. 5-НП
кол.6-название
кол.7-400000000000
колл8=9
кол.10=0
А при подписке на журнал-выдают НН без НДС, так заполнение как я описала в вашем случае.

[Yuliaso]

Как никакого кода не надо? уменя без кода вообще фигня получается.
Меня больше интересовала колона 11 "Звільнені від оподаткування, вартість без ПДВ" , т.е. получается я тут ничего не ставлю?
а просто кол.8=кол.9, кол 10=0

код 02-это в 1 разделе реестра-поставка неплатнику податку. Не путайте с 2 рзделом реестра.
насчет кол.11-читайте что написано в шапке всех колонок от 9-12, и потом 9-10, 11-12: т.е. это для использования в хоз. деятельности, для осуществления операций по основной ставке и "0". Это те операции, которые вы осуществляете.

я не про код 02 говорю, я сейчас за колонку в разделе II КОД и 2- это (ряд.11.1 Придбані без ПДВ Т-П - підлягають оподаткуванню)
Постоянно этот код ставила.

[Yuliaso]

мне, например, при продлении лиицензии Медка, НН не выдавали, так я заполняла:
кол. 5-НП
кол.6-название
кол.7-400000000000
колл8=9
кол.10=0
А при подписке на журнал-выдают НН без НДС, так заполнение как я описала в вашем случае.

Извините, запуталась окончательно#wall#
Как в моем случае заполнять при НН без НДС?
вот так
колл8=9
кол.10=0

[Тюша]

я сейчас за колонку в разделе II КОД и 2- это (ряд.11.1 Придбані без ПДВ Т-П - підлягають оподаткуванню)
Постоянно этот код ставила.

вообще ничего не поняла, что за "II КОД и 2- это (ряд.11.1 Придбані без ПДВ Т-П - підлягають оподаткуванню)"

Правильно, так как я вам написала.
В реестре-8=9, 10-0
В деке-11.1

[Тюша]

мне, например, при продлении лиицензии Медка, НН не выдавали, так я заполняла:
кол. 5-НП
кол.6-название
кол.7-400000000000
колл8=9
кол.10=0
А при подписке на журнал-выдают НН без НДС, так заполнение как я описала в вашем случае.

Извините, запуталась окончательно#wall#
Как в моем случае заполнять при НН без НДС?
вот так
колл8=9
кол.10=0

Я вас спрашивала с самого начала: НН вам выдали?