Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

mixalna

ArinaArina писав:

PS - а главбух Ваш с концами пропала? #g_crazy#

Даа, главбух пропала с концами - уехала на отдых и решила не возвращаться)) как выяснилось, она себя уволила по собственному перед отпуском... даже директор это потом узнал)) в общем странная конторка у нас

mixalna

[/quote]

ArinaArina писав: сентябрь можно пересдать как нову звитну.
по августу - надо сдать уточненку, снять себе налоговый кредит, если у Вас есть припрятанные налоговые - проводите их в этой же уточненке, если по сумме перекроете возврат - значит без доплаты НДС и без штрафа.
А вообще, что-то у Вас нездоровое там, что значит Вам возвратную за август принесли в сентябре? Менеджеры, директора, что хотят, то и творят?

И снова у меня возник вопрос: нашла припрятанные налоговые на сумму 561грн., а РК на сумму 556,00. я так понимаю, что теперь у нас получится переплата 5 грн. Так можно в уточненке провести?

ar4ik

mixalna писав:

сентябрь можно пересдать как нову звитну.
по августу - надо сдать уточненку, снять себе налоговый кредит, если у Вас есть припрятанные налоговые - проводите их в этой же уточненке, если по сумме перекроете возврат - значит без доплаты НДС и без штрафа.
А вообще, что-то у Вас нездоровое там, что значит Вам возвратную за август принесли в сентябре? Менеджеры, директора, что хотят, то и творят? [/quote]

И снова у меня возник вопрос: нашла припрятанные налоговые на сумму 561грн., а РК на сумму 556,00. я так понимаю, что теперь у нас получится переплата 5 грн. Так можно в уточненке провести?[/quote]
Да

ArinaArina

mixalna писав:
И снова у меня возник вопрос: нашла припрятанные налоговые на сумму 561грн., а РК на сумму 556,00. я так понимаю, что теперь у нас получится переплата 5 грн. Так можно в уточненке провести?

главное, чтоб найденные налоговые были сроком не старше года.

mixalna

ArinaArina писав:
mixalna писав:
И снова у меня возник вопрос: нашла припрятанные налоговые на сумму 561грн., а РК на сумму 556,00. я так понимаю, что теперь у нас получится переплата 5 грн. Так можно в уточненке провести?
главное, чтоб найденные налоговые были сроком не старше года.

не, налоговые за август этого года) Спасибо!!!

скажите еще, пожалуйста, если уже в октябре я отправляла уточнення за август ( дод.5 - вносила изменения в ИНН поставщика). как теперь быть с еще одной уточненкой? или предыдущую совместить с этой и отправить?

Вика23

mixalna, а как Вы совместите? Конечно, новую

mixalna

Вика23 писав: mixalna, а как Вы совместите? Конечно, новую

Я имею в виду, те уточнения внести и в это уточнение? просто боюсь, чтоб те уточнения не аннулировались и только эти не учлись

Вика23

вот, то что Вы хотите сделать, точно лишнее

mixalna

Вика23 писав:вот, то что Вы хотите сделать, точно лишнее

Спасибо!!!#thank2#

ArinaArina

mixalna писав:
ArinaArina писав:
mixalna писав:
И снова у меня возник вопрос: нашла припрятанные налоговые на сумму 561грн., а РК на сумму 556,00. я так понимаю, что теперь у нас получится переплата 5 грн. Так можно в уточненке провести?
главное, чтоб найденные налоговые были сроком не старше года.
не, налоговые за август этого года) Спасибо!!!

скажите еще, пожалуйста, если уже в октябре я отправляла уточнення за август ( дод.5 - вносила изменения в ИНН поставщика). как теперь быть с еще одной уточненкой? или предыдущую совместить с этой и отправить?

в шапке уточненки отметка, что этот период уже уточнялся