Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

[КамЛ]

Подскажите, пожалуйста:
декларация квартальная.
РК выписана ноябрем, корректируется НН августовская.
какой период проставляется в таблице 2 столбец 3.1 период складання - 08.2017 или 11.2017
?
Заранее спасибо!

11.2017 - дата составления РК

[Lota]

Девочки, помогите. Редко сталкиваюсь с Д1 - последний раз в 2014г. Ситуация - возврат товара поставщику на 24000 (в т.ч. ндс 4000), нн и рк выписаны и зарегины вовремя, в июне месяце. При составлении в ОПЗ выдает ошибку в Д1 "Виявлені помилки при камеральній перевірці!
Не виконані правила:
Ряд. "Усього за звітний період, у тому числі" кол. 4 >= ряд. "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів" кол. 4
Ряд. "Усього за звітний період, у тому числі" кол. 5 >= ряд. "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів" кол. 5"

Сам Д1 (табл.2) выглядит так:
ИНН постачальника 06.2016 "-20000" "-4000"
Усього за звітний період, у тому числі: "-20000" "-4000"
придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів пусто
усього за основною ставкою та за ставкою 7 % (рядок 12 декларації) "-20000" "-4000"

Где искать ошибку? Ведь мы вернули товар, корректируем ПК с минусом, а минус естественно меньше 0 (строки придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів). Остальная часть деки с приложениями проходит камералку нормально.

Добрый день, Нато4ка и все-все знатоки#curtsey# #smile3#
у меня такую же ошибку выдаёт.
Как её решить? Я не нашла ответ на Ваш вопрос.

Заранее благодарю

[IRINAST]

Девочки, помогите. Редко сталкиваюсь с Д1 - последний раз в 2014г. Ситуация - возврат товара поставщику на 24000 (в т.ч. ндс 4000), нн и рк выписаны и зарегины вовремя, в июне месяце. При составлении в ОПЗ выдает ошибку в Д1 "Виявлені помилки при камеральній перевірці!
Не виконані правила:
Ряд. "Усього за звітний період, у тому числі" кол. 4 >= ряд. "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів" кол. 4
Ряд. "Усього за звітний період, у тому числі" кол. 5 >= ряд. "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів" кол. 5"

Сам Д1 (табл.2) выглядит так:
ИНН постачальника 06.2016 "-20000" "-4000"
Усього за звітний період, у тому числі: "-20000" "-4000"
придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів пусто
усього за основною ставкою та за ставкою 7 % (рядок 12 декларації) "-20000" "-4000"

Где искать ошибку? Ведь мы вернули товар, корректируем ПК с минусом, а минус естественно меньше 0 (строки придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів). Остальная часть деки с приложениями проходит камералку нормально.

Добрый день, Нато4ка и все-все знатоки#curtsey# #smile3#
у меня такую же ошибку выдаёт.
Как её решить? Я не нашла ответ на Ваш вопрос.

Заранее благодарю

Это глюк ОПЗ, сделайте в другой программе (если есть возможность), и ошибки не будет

[Lota]

Девочки, помогите. Редко сталкиваюсь с Д1 - последний раз в 2014г. Ситуация - возврат товара поставщику на 24000 (в т.ч. ндс 4000), нн и рк выписаны и зарегины вовремя, в июне месяце. При составлении в ОПЗ выдает ошибку в Д1 "Виявлені помилки при камеральній перевірці!
Не виконані правила:
Ряд. "Усього за звітний період, у тому числі" кол. 4 >= ряд. "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів" кол. 4
Ряд. "Усього за звітний період, у тому числі" кол. 5 >= ряд. "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів" кол. 5"

Сам Д1 (табл.2) выглядит так:
ИНН постачальника 06.2016 "-20000" "-4000"
Усього за звітний період, у тому числі: "-20000" "-4000"
придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів пусто
усього за основною ставкою та за ставкою 7 % (рядок 12 декларації) "-20000" "-4000"

Где искать ошибку? Ведь мы вернули товар, корректируем ПК с минусом, а минус естественно меньше 0 (строки придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів). Остальная часть деки с приложениями проходит камералку нормально.

Добрый день, Нато4ка и все-все знатоки#curtsey# #smile3#
у меня такую же ошибку выдаёт.
Как её решить? Я не нашла ответ на Ваш вопрос.

Заранее благодарю

Это глюк ОПЗ, сделайте в другой программе (если есть возможность), и ошибки не будет

А если нет такой возможности, как-то можно в ОПЗ это исправить?

[IRINAST]

Скрытый текст

Добрый день, Нато4ка и все-все знатоки#curtsey# #smile3#
у меня такую же ошибку выдаёт.
Как её решить? Я не нашла ответ на Ваш вопрос.

Заранее благодарю

Это глюк ОПЗ, сделайте в другой программе (если есть возможность), и ошибки не будет

А если нет такой возможности, как-то можно в ОПЗ это исправить?

Не обращайте внимания. В какой Вы сдаете отчет?

[Lota]

IRINAST,
т.е. сдать с этой ошибкой?

[Lota]

IRINAST, Я СДАЮ В СКПЗ_ФПЗ

[IRINAST]

т.е. сдать с этой ошибкой?

Это не ошибка. У меня тоже в декабре было корыгування кредита на минус. Сдавала в 1-звит, эта программа ошибки не выдает при камералке

[IRINAST]

перерисуйте цифры, чтобы красным после камералки не светились, и сдавайте

[IRINAST]

IRINAST, Я СДАЮ В СКПЗ_ФПЗ

Я уже ранее писала, что СКПЗ дает в д.1 ошибку на минус.