Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
-
- Гений
- Повідомлень: 434
- З нами з: 26 січня 2012, 04:56
- Дякував (ла): 562 рази
- Подякували: 131 раз
Коллеги, подскажите пожалуйста, при отрицательном значении столбцов 9 и 10 прил.1, разве столбец 11 тоже должен быть со знаком "-"? Странно, исходя из названия столбца там должно стоять положительное число, в ОПЗ дека не проходит камеральную проверку, ставишь "-"- проходит...
-
- Высший разум
- Повідомлень: 959
- З нами з: 22 вересня 2013, 10:55
- Дякував (ла): 859 разів
- Подякували: 517 разів
Подскажите пожалуйста. не могу принять решение. В ноябре у меня очень много возвратов от покупателей. идет в забовязання огромный минус. Я не хочу показывать все корректировки ноября. могу я ими воспользоваться в декабре?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
192.3. Результат перерахунку податкових зобов'язань і податкового кредиту постачальника та отримувача відображається у складі податкової декларації за звітний податковий період у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.Caramelka писав:Подскажите пожалуйста. не могу принять решение. В ноябре у меня очень много возвратов от покупателей. идет в забовязання огромный минус. Я не хочу показывать все корректировки ноября. могу я ими воспользоваться в декабре?
Единственное, что потом возможно - подача именно Уточненки, так как все возможности "задержки" касаются только налогового кредита (198.6), у Вас же - затрагивается обязательство.
P.S. Представила у какого количества налогоплательщиков начнут рвать показатели при электронной сверке, их начнут дергать инспектора, так как им надо будет расписать причины несостыковок (хоть и для бюджета они положительные)...#swoon#
-
- Высший разум
- Повідомлень: 502
- З нами з: 17 червня 2013, 10:01
- Дякував (ла): 88 разів
- Подякували: 15 разів
Здравствуйте, подмкажите , сделала Додаток 1 до податкової декларації роздел2 Коригування податкового кредиту. В якому рядку відобразити в податковій декларації?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
если Вы заполняли табл. 2, то там написано Усього: рядки 16.1, 16.1.1 та 16.1.4 (+ чи -). Вот и смотрите, какая из строк Ваша (смотря как отражался ранее этот кредит). Если этот кредит у Вас использован для облагаемых операций - то 16.1.Luda_avon@ukr.net писав:Здравствуйте, подмкажите , сделала Додаток 1 до податкової декларації роздел2 Коригування податкового кредиту. В якому рядку відобразити в податковій декларації?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 502
- З нами з: 17 червня 2013, 10:01
- Дякував (ла): 88 разів
- Подякували: 15 разів
Я и проставила 16.1 и естественно потянуло в строку 16 , а с налоговой звонят и у них показывает ошибку...говорят , что надо проставить в строке 16.1.4, но по сторке 10.2 записей у меня нет, только в строке 10.1ArinaArina писав:если Вы заполняли табл. 2, то там написано Усього: рядки 16.1, 16.1.1 та 16.1.4 (+ чи -). Вот и смотрите, какая из строк Ваша (смотря как отражался ранее этот кредит). Если этот кредит у Вас использован для облагаемых операций - то 16.1.Luda_avon@ukr.net писав:Здравствуйте, подмкажите , сделала Додаток 1 до податкової декларації роздел2 Коригування податкового кредиту. В якому рядку відобразити в податковій декларації?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 502
- З нами з: 17 червня 2013, 10:01
- Дякував (ла): 88 разів
- Подякували: 15 разів
Я и проставила 16.1 и естественно потянуло в строку 16 , а с налоговой звонят и у них показывает ошибку...говорят , что надо проставить в строке 16.1.4, но по сторке 10.2 записей у меня нет, только в строке 10.1ArinaArina писав:если Вы заполняли табл. 2, то там написано Усього: рядки 16.1, 16.1.1 та 16.1.4 (+ чи -). Вот и смотрите, какая из строк Ваша (смотря как отражался ранее этот кредит). Если этот кредит у Вас использован для облагаемых операций - то 16.1.Luda_avon@ukr.net писав:Здравствуйте, подмкажите , сделала Додаток 1 до податкової декларації роздел2 Коригування податкового кредиту. В якому рядку відобразити в податковій декларації?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
НН, которая корректируется, где была? В 10.1? Тогда не понятны их замечанияLuda_avon@ukr.net писав:Я и проставила 16.1 и естественно потянуло в строку 16 , а с налоговой звонят и у них показывает ошибку...говорят , что надо проставить в строке 16.1.4, но по сторке 10.2 записей у меня нет, только в строке 10.1ArinaArina писав:если Вы заполняли табл. 2, то там написано Усього: рядки 16.1, 16.1.1 та 16.1.4 (+ чи -). Вот и смотрите, какая из строк Ваша (смотря как отражался ранее этот кредит). Если этот кредит у Вас использован для облагаемых операций - то 16.1.Luda_avon@ukr.net писав:Здравствуйте, подмкажите , сделала Додаток 1 до податкової декларації роздел2 Коригування податкового кредиту. В якому рядку відобразити в податковій декларації?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 502
- З нами з: 17 червня 2013, 10:01
- Дякував (ла): 88 разів
- Подякували: 15 разів
Да, в 10.1ArinaArina писав:НН, которая корректируется, где была? В 10.1? Тогда не понятны их замечанияLuda_avon@ukr.net писав:Я и проставила 16.1 и естественно потянуло в строку 16 , а с налоговой звонят и у них показывает ошибку...говорят , что надо проставить в строке 16.1.4, но по сторке 10.2 записей у меня нет, только в строке 10.1ArinaArina писав: если Вы заполняли табл. 2, то там написано Усього: рядки 16.1, 16.1.1 та 16.1.4 (+ чи -). Вот и смотрите, какая из строк Ваша (смотря как отражался ранее этот кредит). Если этот кредит у Вас использован для облагаемых операций - то 16.1.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 561
- З нами з: 15 вересня 2010, 08:26
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 68 разів
Что отражать в колонке 13 роздела 1, и раздела 2?
И какую сумму НДС указывать в колонках 14 и 15 раздела 2 - всю сумму НДС ранее задекларированную в налоговой или сумму НДС только в пределах корректровки? Кто как делает?
И какую сумму НДС указывать в колонках 14 и 15 раздела 2 - всю сумму НДС ранее задекларированную в налоговой или сумму НДС только в пределах корректровки? Кто как делает?