да, все правильноАнна-Ніна писав:Тобто у програмі 1С я проводжу таку ж саму податкову з мінусом, а потім іншу вірну з правильною датою - у реєстрі відповідно сума не поміняється, але в ньому буде видне коригування?
Коригування в реєстрі
-
ArinaArina
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
-
nhbajyjdf
- Мудрец
- Повідомлень: 140
- З нами з: 28 квітня 2014, 13:33
- Дякував (ла): 43 рази
- Подякували: 21 раз
Обнаружена ошибка. Занижено налоговое обязательство по НДС в декларации за февраль прошлого года. Не выписана налоговая накладная 15.02.13 г. неплательщику НДС. Будем подавать уточняющий расчет по НДС в сентябре с оплатой штрафа и пени. А что при этом в сроке по уточнению в реестре за сентябрь необходимо записать по графам с признаком ПНПУ(есть три варианта, а какой правильный не знаю):
-выписать налоговую накладную в сентябре 2014г. и записать в реестре ПНПУ;
-сделать вид, что налоговая выписана 15.02.13, но не занесена в реестр, какой тогда номер ей присвоить?
-или будто бы налоговая выписана в последний день февраля 2013 г. и не внесена в реестр.
Заранее благодарю за ответ более опытных коллег.
-выписать налоговую накладную в сентябре 2014г. и записать в реестре ПНПУ;
-сделать вид, что налоговая выписана 15.02.13, но не занесена в реестр, какой тогда номер ей присвоить?
-или будто бы налоговая выписана в последний день февраля 2013 г. и не внесена в реестр.
Заранее благодарю за ответ более опытных коллег.