Отрицательное значение ндс за несколько периодов

Татьяна08

Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться. В апреле возникло отрицательное значение НДС 393 грн. Соответственно, были заполнены стр. 19 и 20.2 декларации. В мае опять возникло отрицательное значение 10 грн. За май заполняю стр. 19 - 10, 20.2 - 10. В стр.21.1 - 393, 21.1 - 393. В 22 - 393. А дальше? В дод.2 за май нужно ставить значение, возникшее в апреле? 393? А какое значение переносится на след. месяц, и в какой стр. это отобразить? Помогите, пожалуйста!

Ольга24

Татьяна08 писав:Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться. В апреле возникло отрицательное значение НДС 393 грн. Соответственно, были заполнены стр. 19 и 20.2 декларации. В мае опять возникло отрицательное значение 10 грн. За май заполняю стр. 19 - 10, 20.2 - 10. В стр.21.1 - 393, 21.1 - 393. В 22 - 393. А дальше? В дод.2 за май нужно ставить значение, возникшее в апреле? 393? А какое значение переносится на след. месяц, и в какой стр. это отобразить? Помогите, пожалуйста!

В додаток 2 ставите период - 04 2014 - сумма 393 грн.,
Вам решать в какую строку в 24 или в 23-23.2(если предприятию есть 1 год и отрицательное значение НДС оплачено).

Татьяна08

Спасибо огромное!!!! А в след. месяце в декл. в стр., где указывается отриц. значение пред. периода, какую цифру ставить? Спасибо еще раз!!!!!

Ольга24

Татьяна08 писав:Спасибо огромное!!!! А в след. месяце в декл. в стр., где указывается отриц. значение пред. периода, какую цифру ставить? Спасибо еще раз!!!!!

В июне в Додатке 2 будет период 05 2014 - сумма 10, при условии,что за июнь опять отрицательное значение.

Татьяна08

Простите за дотошность, а в декларации? Там же строчка с отрицательным значением с предыдущего периода. Какую цифру переносить? Суммируются 393 и 10? Спасибо!!!!!

Ольга24

Татьяна08 писав:Простите за дотошность, а в декларации? Там же строчка с отрицательным значением с предыдущего периода. Какую цифру переносить?
Суммируются 393 и 10? Спасибо!!!!!

393 грн. вы куда планируете поставить в деки за май в 24 или 23.2 ? Наверно в 24? так?

Татьяна08

Да, в 24. А куда денется 10 за май?

Ольга24

Татьяна08 писав:Да, в 24. А куда денется 10 за май?

МАЙ :
ДЕКА
стр. 19 - 10 грн.
стр. 20.2 - 10 грн.
стр. 21 - 393 грн.
стр. 21.1- 393 грн.
стр. 22 - 393 грн.
стр. 24 - 393
Додаток 2 сторока период 04.2014 - 393, сумма (3 столбик и 5 столбик, 4-й пустой).
ИЮНЬ, если будет стр. 19 - , стр. 20.2 - т.е. отрицательное значение за июнь.
стр. 21 - 403 грн.
стр. 21.1- 10 грн.
стр. 21.2 - 393
стр. 22 - 403 грн.
стр. 24 - 403
В Додатке 2 ставите период 04.2014 - 393, следующая строка 05.2014 - 10. Общая сумма 403 грн.

Татьяна08

СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!

Альона1

Ольга24 писав:
Татьяна08 писав:Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться. В апреле возникло отрицательное значение НДС 393 грн. Соответственно, были заполнены стр. 19 и 20.2 декларации. В мае опять возникло отрицательное значение 10 грн. За май заполняю стр. 19 - 10, 20.2 - 10. В стр.21.1 - 393, 21.1 - 393. В 22 - 393. А дальше? В дод.2 за май нужно ставить значение, возникшее в апреле? 393? А какое значение переносится на след. месяц, и в какой стр. это отобразить? Помогите, пожалуйста!
В додаток 2 ставите период - 04 2014 - сумма 393 грн.,
Вам решать в какую строку в 24 или в 23-23.2(если предприятию есть 1 год и отрицательное значение НДС оплачено).

Якщо підприємству 1 рік чи перший рік є платником ПДВ. і якщо відємне ПДВ від купівлі основних засобів . Куди зараз ставити відємне значення в 24 чи 23.2 і пдв до якого числа має бути сплачене?? підкажіть будь ласка , а то не знаю, що робити . Відємний ПДВ дуже великий. і на перевірку приходять по 24 рядочку чи по 19. Якщо відємне пдв більше 100 тис. грн