У меня такого случая не было с ОС и пред-тию меньше 1 года, почитайте aLisa1910 -Альона1 писав:Якщо підприємству 1 рік чи перший рік є платником ПДВ. і якщо відємне ПДВ від купівлі основних засобів . Куди зараз ставити відємне значення в 24 чи 23.2 і пдв до якого числа має бути сплачене?? підкажіть будь ласка , а то не знаю, що робити . Відємний ПДВ дуже великий. і на перевірку приходять по 24 рядочку чи по 19. Якщо відємне пдв більше 100 тис. грнОльга24 писав:В додаток 2 ставите период - 04 2014 - сумма 393 грн.,Татьяна08 писав:Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться. В апреле возникло отрицательное значение НДС 393 грн. Соответственно, были заполнены стр. 19 и 20.2 декларации. В мае опять возникло отрицательное значение 10 грн. За май заполняю стр. 19 - 10, 20.2 - 10. В стр.21.1 - 393, 21.1 - 393. В 22 - 393. А дальше? В дод.2 за май нужно ставить значение, возникшее в апреле? 393? А какое значение переносится на след. месяц, и в какой стр. это отобразить? Помогите, пожалуйста!
Вам решать в какую строку в 24 или в 23-23.2(если предприятию есть 1 год и отрицательное значение НДС оплачено).
Отрицательное значение ндс за несколько периодов
-
- Высший разум
- Повідомлень: 715
- З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
- Дякував (ла): 270 разів
- Подякували: 349 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 11 серпня 2011, 14:29
- Дякував (ла): 789 разів
- Подякували: 1308 разів
Ну з того , що я коротко почитала , то права на відшкодування ПДВ у мене не має. По отриманих послугах підряду, через те що перший рік платник ПДВ , тобто на проти 12 місяців з дня реєстрації. А по основних не має право, бо не оплачено. Значить все відправляю у 24 рядочок правильно??
-
- Высший разум
- Повідомлень: 715
- З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
- Дякував (ла): 270 разів
- Подякували: 349 разів
Якщо у Вас неоплачений ПДВ, тоді не маєте права включати в ряд 23.2. Тільки ряд 24. Підприємство якому немає 12 місяців не має право на бюджетне відшкодування, але по ОС є виняток.Альона1 писав:Ну з того , що я коротко почитала , то права на відшкодування ПДВ у мене не має. По отриманих послугах підряду, через те що перший рік платник ПДВ , тобто на проти 12 місяців з дня реєстрації. А по основних не має право, бо не оплачено. Значить все відправляю у 24 рядочок правильно??
-
- Высший разум
- Повідомлень: 715
- З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
- Дякував (ла): 270 разів
- Подякували: 349 разів
У Вас не проплачено тоді тільки в ряд 24.Ольга24 писав:Якщо у Вас неоплачений ПДВ, тоді не маєте права включати в ряд 23.2. Тільки ряд 24. Підприємство якому немає 12 місяців не має право на бюджетне відшкодування, але по ОС є виняток.Альона1 писав:Ну з того , що я коротко почитала , то права на відшкодування ПДВ у мене не має. По отриманих послугах підряду, через те що перший рік платник ПДВ , тобто на проти 12 місяців з дня реєстрації. А по основних не має право, бо не оплачено. Значить все відправляю у 24 рядочок правильно??
-
- Высший разум
- Повідомлень: 624
- З нами з: 13 травня 2013, 05:38
- Дякував (ла): 99 разів
- Подякували: 253 рази
Камеральная, раньше у меня просили принести копии всех док-тов кредита и объяснительную, в этом году в марте просто позвонили, рассказали о расхождениях я их устранила и всё, никто не проверял...margadon писав:Здравствуйте ! ...Читала , читала...не поняла : если заполнен рядок 23.2 - будет проверка?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 715
- З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
- Дякував (ла): 270 разів
- Подякували: 349 разів
Будет проверка сначала камеральная, потом документальная выездная. Какая у Вас сумма ?tdovgal писав:Камеральная, раньше у меня просили принести копии всех док-тов кредита и объяснительную, в этом году в марте просто позвонили, рассказали о расхождениях я их устранила и всё, никто не проверял...margadon писав:Здравствуйте ! ...Читала , читала...не поняла : если заполнен рядок 23.2 - будет проверка?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
не фактБудет проверка сначала камеральная, потом документальная выездная. Какая у Вас сумма ?
можуть закрити камеральною, до 100 тис точно, більше 100 тис - 50 на 50
-
- Высший разум
- Повідомлень: 715
- З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
- Дякував (ла): 270 разів
- Подякували: 349 разів
У кого как, у меня по всем заявленным отриц. значениям была документальная выездная. Были суммы до 100 тыс., больше 100 тыс.svitlass писав:не фактБудет проверка сначала камеральная, потом документальная выездная. Какая у Вас сумма ?
можуть закрити камеральною, до 100 тис точно, більше 100 тис - 50 на 50
Не было только проверки на 3 тыс. грн.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 810
- З нами з: 26 березня 2012, 23:45
- Дякував (ла): 600 разів
- Подякували: 239 разів
Девочки и мальчики, миленькие проверьте меня:...Предприятию больше одного года и обороты в течении года были (не большие):Ольга24 писав:У кого как, у меня по всем заявленным отриц. значениям была документальная выездная. Были суммы до 100 тыс., больше 100 тыс.svitlass писав:не фактБудет проверка сначала камеральная, потом документальная выездная. Какая у Вас сумма ?
можуть закрити камеральною, до 100 тис точно, більше 100 тис - 50 на 50
Не было только проверки на 3 тыс. грн.
дека за 1 кв:
18=0
19=106 грн
20.2= 106
дека за 2 кв:
18=0
19=43 грн
20.2=43
21 = 106
21.1=106
22=106
А дальше как? Мне не нужно "бюдж. відшкодування"...не нужно оно мне и на рах. платн....можно что-бы оно собиралось по декларации?